人和公司黨委關(guān)于巡察集中整改進(jìn)展情況的通報
更新時(shí)間：2024-10-16 16:24:44 字號：T|T
根據區委巡察工作的統一部署，2023年10月16日至11月30日，區委第四巡察組對內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)人和國資公司）黨委開(kāi)展了巡察。1月12日，區委第四巡察組向人和國資公司黨委反饋了巡察工作情況。按照巡察工作有關(guān)要求，現將集中整改進(jìn)展情況予以公布。
一、黨委及主要負責人組織整改落實(shí)情況
（一）人和國資公司黨委堅持把巡察整改作為一項重要政治任務(wù)來(lái)抓。2024年1月19日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，并于2024年3月13日成立巡察整改工作領(lǐng)導小組，多次召開(kāi)黨委會(huì )、巡察整改工作推進(jìn)會(huì )認真研究部署巡察整改工作，針對巡察反饋意見(jiàn)細化分解問(wèn)題，認真研究制定整改措施，建立“三張清單”。公司全體班子成員按照責任分工對號入座，主動(dòng)認領(lǐng)，牽頭研究措施、督促落實(shí)、帶頭整改，對整改不力的問(wèn)題，堅決“回爐”補課，直到整改到位為止。對應付了事的，堅決按程序追究問(wèn)責，重新整改，真正做到一抓到底、抓出實(shí)效。
（二）黨委書(shū)記堅決扛牢巡察整改******責任人責任。一是從思想認識和態(tài)度方面。公司黨委書(shū)記對巡察發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行深入分析，查找原因，明確責任，從思想源頭全面加強對公司黨員的政治教育。在集中整改期內，以身作則、帶頭整改，聽(tīng)取整改進(jìn)展情況匯報，協(xié)調解決工作中出現的問(wèn)題，督促檢查各部室、子公司如期完成整改任務(wù)。二是結合公司工作實(shí)際，對照巡察反饋問(wèn)題，組織制定了整改方案、明確整改目標、任務(wù)、時(shí)間節點(diǎn)等，對整改工作的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和督促，確保整改工作按計劃有序推進(jìn)，切實(shí)將問(wèn)題整改******到位，銷(xiāo)號見(jiàn)零。
（三）根據《關(guān)于巡察人和公司黨委的反饋意見(jiàn)》，經(jīng)公司研究決定，將3方面問(wèn)題，細化分解為14大項，55小項，具體整改任務(wù)，明確牽頭領(lǐng)導、責任部室（子公司）和完成事項。截至7月11日，巡察反饋的14個(gè)主要問(wèn)題，已整改完成6個(gè)，即知即改問(wèn)題3個(gè)，已整改完成2個(gè)；巡察未移交信訪(fǎng)件；建立了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司資產(chǎn)管理制度》《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司信訪(fǎng)工作制度》《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司檔案管理辦法（試行）》等13項制度，按照程序審定修訂完善了公司章程、財務(wù)報銷(xiāo)制度等4項制度；2023年10月至2024年7月，開(kāi)展提醒談話(huà)41人（次），批評教育16人（次），約談10人（次）。
二、巡察組反饋主要問(wèn)題整改落實(shí)情況
（一）針對巡察反饋“強理論謀發(fā)展存在不足”的問(wèn)題
1.認真落實(shí)******議題制度。人和國資公司高度重視、緊抓落實(shí)，嚴格落實(shí)“******議題”制度。將*********新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、*********總書(shū)記重要講話(huà)精神等內容作為“******議題”學(xué)習，并即知即改，長(cháng)期堅持。2024年1-7月，人和國資公司共召開(kāi)16次黨委會(huì )、16次總辦會(huì )、16次董事會(huì )，嚴格執行“******議題”制度，傳達學(xué)習了*********總書(shū)記在紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會(huì )上的講話(huà)精神、*********總書(shū)記在中國共產(chǎn)黨******十屆中央紀律檢查委員會(huì )第三次全體會(huì )議的講話(huà)精神、*********總書(shū)記關(guān)于黨紀學(xué)習教育的講話(huà)精神等文件精神。
2.認真學(xué)習貫徹落實(shí)。（1）人和國資公司于2024年3月11日召開(kāi)黨委會(huì )，專(zhuān)題研究國企改革工作，組織學(xué)習了《內江市東興區貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》，黨委副書(shū)記強調：一是要深入學(xué)習國企改革相關(guān)文件，深入學(xué)習《內江市東興區貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》；二是要及時(shí)修訂公司章程，建立健全公司制度，加強監事會(huì )監督作用，完善公司運行工作機制；（2）人和國資公司于2024年3月11日召開(kāi)黨委會(huì )，專(zhuān)題研究黨建工作，傳達學(xué)習《關(guān)于印發(fā)<2023年內江市東興區國有企業(yè)基層黨建工作******任務(wù)>的通知》文件精神，并對******工作、******任務(wù)結合公司實(shí)際及時(shí)安排部署，會(huì )議強調， 一是要持續抓好制度建設。認真落實(shí)“三會(huì )一課”、談心談話(huà)等制度，創(chuàng )新工作方式方法，持續提升黨的組織生活質(zhì)量。二是要持續抓好隊伍建設。加強黨員干部全方位管理，堅持嚴管和厚愛(ài)結合、激勵與約束并重，激發(fā)干部新時(shí)代新?lián)斝伦鳛?。三是要持續抓好黨風(fēng)廉政建設。要時(shí)刻繃緊紀律和規矩這根弦，認真貫徹落實(shí)中央八項規定，加強作風(fēng)建設，著(zhù)力營(yíng)造全公司干事創(chuàng )業(yè)的濃厚氛圍。
（二）針對巡察反饋“推進(jìn)國企改革不夠有力”的問(wèn)題
1.強化研究部署。人和國資公司于2024年3月11日召開(kāi)黨委會(huì )組織學(xué)習了《內江市東興區貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》，研究部署了國企改革工作，會(huì )議強調，要深入學(xué)習國企改革相關(guān)文件，及時(shí)修訂公司章程，建立健全公司制度，完善公司運行工作機制。2024年5月20日，人和國資公司召開(kāi)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )研究討論公司章程修訂事項，并按照程序審定修訂完善了公司章程；2024年1月12日，黨委會(huì )研究討論了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法（試行）》等16個(gè)內控制度，通過(guò)總辦會(huì )、董事會(huì )審定，予以正式出文；2023年11月23日，成立風(fēng)控質(zhì)監部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月，招聘人員已配備到位；2024年，人和國資公司深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅決做到“兩個(gè)維護”，堅定自覺(jué)做*********新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想的忠實(shí)踐行者，牢牢把握國企改革發(fā)展的正確方向，將黨的領(lǐng)導全面融入公司治理中，不斷加強黨的政治建設，推進(jìn)黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深入融合，堅定不移推進(jìn)全面從嚴治黨，深化黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭，不斷營(yíng)造國有企業(yè)風(fēng)清氣正的良好氛圍。
2.按程序修訂公司章程并進(jìn)行提醒談話(huà)。2024年5月10日，人和國資公司紀委書(shū)記對部室負責人及經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求深入學(xué)習內東委組干〔2021〕68號文件，及時(shí)修改公司章程。2024年5月20日，人和國資公司召開(kāi)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )研究討論公司章程修訂事項，并按照程序審定修訂完善了公司章程，將“設副總經(jīng)理若干名”改為“設副總經(jīng)理3名”。下一步，公司將加強監督管理，及時(shí)修訂公司章程。
3.積極推進(jìn)專(zhuān)職監事配備工作。監事會(huì )已向區財政局報告缺少專(zhuān)職監事的情況，待區財政局同意后完善人員配置。
4.加快項目推進(jìn)。人和國資公司工程部于2024年2月28日組織各參加單位開(kāi)會(huì )落實(shí)，根據實(shí)際進(jìn)度重新編制了東興區綜合養老服務(wù)中心二期（失能老人照護樓）工程項目總工期計劃表，分管領(lǐng)導于2024年4月10日對項目負責人進(jìn)行單獨約談，并增派管理人員現場(chǎng)監督計劃的執行;2024年6月27日，人和國資公司紀委書(shū)記對該項目負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求對照項目推進(jìn)情況“黑榜”舉一反三，加強項目管理，堅持高標準、高質(zhì)量推進(jìn)項目建設，做好整體謀劃，同步推進(jìn)項目各功能模塊建設，確保各項目如期竣工。
（三）針對巡察反饋“企業(yè)治理機制不完善”的問(wèn)題
1.爭取配齊班子成員。截至2024年4月，人和國資公司已配齊黨委書(shū)記、董事長(cháng)1名、黨委副書(shū)記1名，黨委委員、副總經(jīng)理1名、紀委書(shū)記1名，缺黨委委員、副董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名，主要領(lǐng)導已向上級領(lǐng)導報告情況，爭取早日配備完成。
2.建立健全內控體系。（1）成立風(fēng)控質(zhì)監部，并簽約律所提供法務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。人和國資公司擬定的《關(guān)于成立風(fēng)控質(zhì)監工作部的請示》(內和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區財政局批復，已成立風(fēng)控質(zhì)監部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月招聘人員配備到位；已于2023年5月19日簽約北京盈科律師事務(wù)所提供日常法務(wù)咨詢(xún)服務(wù)；（2）2023年10月至2024年7月，經(jīng)黨委會(huì )研究討論，總辦會(huì )、董事會(huì )研究議定，已對《融資管理辦法》《黨風(fēng)廉政建設和反腐敗責任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護照管理制度》6個(gè)制度作黨委會(huì )研究討論；對《“三重一大”前置議事清單》《******議題制度》2個(gè)制度作董事會(huì )議定；對《融資管理辦法》《黨風(fēng)廉政建設和反腐責任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護照管理制度》《招標工作考核辦法(草案)》《員工績(jì)效考核實(shí)施辦法》《薪酬管理制度》9個(gè)制度經(jīng)黨委會(huì )研究討論，總辦會(huì )、董事會(huì )議定通過(guò)后正式發(fā)文；2024年6月3日分管領(lǐng)導對相關(guān)部室負責人、經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話(huà)，要求加強公司內控制度學(xué)習，規范建章立制，不斷完善公司內控制度。
3.嚴格制度執行。（1）嚴格落實(shí)制度規定。2024年1月，人和國資公司已按檔案管理要求建立檔案管理臺賬；（2）明確專(zhuān)人負責檔案管理工作，已配備滅火器、空調及防鼠、防蟲(chóng)等物品，并對檔案管理專(zhuān)員進(jìn)行提醒談話(huà)，進(jìn)一步提高學(xué)習意識，掌握專(zhuān)業(yè)知識。由于公司檔案室計劃在2025年6月前搬至內江軟件與信息技術(shù)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園新辦公地點(diǎn)，待搬至新辦公地點(diǎn)后按要求配備防蛀、防腐、防鼠、防火等檔案“八防”設施設備；（3）由于公司檔案室已滿(mǎn)，放不下檔案，故2022年的檔案還未進(jìn)行整理，擬在2024年7月底之前提請總辦會(huì )審議，預計2024年12月之前整理完成；（4）2024年1月12日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，會(huì )上，黨委書(shū)記就制度執行有偏差問(wèn)題和班子成員進(jìn)行研究討論，經(jīng)領(lǐng)導班子研究決定，根據《內江市市屬?lài)衅髽I(yè)商務(wù)接待管理辦法》(內國資委〔2021〕3號)文件，按程序完善財務(wù)報銷(xiāo)制度；2024年1月12日，經(jīng)五屆70次董事會(huì )研究，人和國資公司已完善財務(wù)報銷(xiāo)制度；2024年6月3日，分管領(lǐng)導對相關(guān)負責人及經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話(huà)，要求加強制度學(xué)習，嚴格按制度落實(shí)工作；2024年1-7月，人和國資公司堅持舉一反三，開(kāi)展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司皆按財務(wù)報銷(xiāo)制度落實(shí)，無(wú)超標準報銷(xiāo)等情況出現。
4.規范招聘流程。（1）2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中《勞動(dòng)用工管理辦法（試行）》明確了招聘人員須采取規范的程序，即“發(fā)布招聘信息—受理報名—資格審查—考試—體檢—考察—擬招聘人員公示—備案（核準）—聘用”，信息發(fā)布、公示時(shí)間一般不少于3天，本辦法適用于人和國資公司，下屬子公司可參照執行；（2）人和國資公司已對全公司（含子公司）所有員工進(jìn)行違法犯罪方面進(jìn)行資格審查，沒(méi)有發(fā)現違法犯罪情況，并即知即改、長(cháng)期堅持，在后續招聘過(guò)程中嚴格按照程序加強招聘人員違法犯罪方面資格審查。2024年1-7月，人和國資公司及各子公司新錄用人員按要求進(jìn)行了違法犯罪方面資格審查，審查過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現新招聘人員存在違法犯罪情況；（3）下一步，人和國資公司及下屬各子公司將嚴格按照制度履行招聘程序，進(jìn)一步加強監督管理，嚴格按照程序招聘。
（四）針對巡察反饋“經(jīng)營(yíng)管理和盈利能力偏弱”的問(wèn)題
1.規范國有資產(chǎn)管理。（1）2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機構開(kāi)展清產(chǎn)核資工作，根據資產(chǎn)臺賬實(shí)地巡查、匹配實(shí)物資產(chǎn)，規范國有資產(chǎn)登記。（2）東興區高橋良種場(chǎng)（小漁塘），已于2009年10月31日計入財務(wù)無(wú)形資產(chǎn)明細賬；郭北長(cháng)壩山種豬場(chǎng)，已于2006年1月30日登記入財務(wù)無(wú)形資產(chǎn)明細賬；高橋良種場(chǎng)（育才路50號）、高橋良種場(chǎng)2處資產(chǎn)被納入內江高新區勝利-高橋街道片區棚戶(hù)區（城中村）改造項目（三期）******批次范圍，我司已于2021年12月22日與內江************產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )簽訂補償協(xié)議，補償款已于2022年7月22日支付我司；其余39處資產(chǎn)為區政府劃撥我司資產(chǎn)，有6處資產(chǎn)完成過(guò)戶(hù)，其余33處資產(chǎn)為代管資產(chǎn)，無(wú)法計入財務(wù)固定資產(chǎn)明細賬。區財政局正在擬定《關(guān)于下達2024年代管資產(chǎn)管理的通知》，預計2024年9月正式發(fā)文，下一步，我司將按照區財政局要求，對代管資產(chǎn)依法依規開(kāi)展租賃工作。（3）2024年1月，已將內江市東興區種豬場(chǎng)2022年、2023年租金收入計入租賃臺賬，且該資產(chǎn)已計入資產(chǎn)管理臺賬和財務(wù)無(wú)形資產(chǎn)明細賬；（4）2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司資產(chǎn)管理制度（試行）》，下一步，公司將嚴格按照制度加強資產(chǎn)管理，規范國有資產(chǎn)登記。
2.全額上繳資產(chǎn)處置收益。實(shí)際土地有償轉讓剩余價(jià)款已于2023年12月全部上繳區財政。
3.加強租金收取力度。2023年5月23日起訴四川綠谷龍熹文化傳播有限公司，正在走法律程序追繳其所欠租金，截至2024年7月11日，根據（2024）川10民終518號民事判決書(shū)內容，目前已聯(lián)系律師事務(wù)所，準備啟動(dòng)強制執行程序；東興區客運站五樓欠繳租金已于2023年12月26日追繳完成；2024年7月5日，公司分管領(lǐng)導對相關(guān)部室負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求進(jìn)一步提高思想認識，認真開(kāi)展自查，并即知即改、長(cháng)期堅持，督促未繳租金租戶(hù)及時(shí)繳納租金。
4.加強國有資產(chǎn)管理，提升國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。經(jīng)市場(chǎng)調研及第三方公司評估并出示評估報告，東興區客運站6樓2處資產(chǎn)已于2024年3月28日出租給內江市東興區疾病預防控制中心，其余4處閑置資產(chǎn)已于2024年6月4日張貼公告，對外公開(kāi)招租；2024年7月5日，分管領(lǐng)導對資產(chǎn)部負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求在后續工作中做好市場(chǎng)調研，避免租金過(guò)低，不斷提升國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。
5.加強國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作。（1）人和國資公司始終堅持提質(zhì)增效，在嚴防國有資產(chǎn)流失的前提下，積極爭取政策支持，爭取在今年12月之前降低資產(chǎn)負債率，實(shí)現公司健康和可持續發(fā)展；（2）制定子公司管理制度。2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,文件中明確了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司子公司管理制度(試行)》，人和國資公司將按制度規定加強子公司經(jīng)營(yíng)管理，不斷提升子公司盈利能力；（3）內江惠和清運服務(wù)有限公司和內江市合興投資有限公司正在積極尋求業(yè)務(wù)合作；（4）人和國資公司聚焦優(yōu)化子公司經(jīng)營(yíng)管理工作，持續提升各子公司管理能力和服務(wù)能力?；莺捅０补?023年相對于2022年學(xué)校保安服務(wù)費單價(jià)提高，收入增加；青禾板塊結合公司實(shí)際，利用現有產(chǎn)業(yè)，積極尋找新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)和新業(yè)務(wù)合作切入口，比如打造以“逃離城市，回歸自然”為主題的生態(tài)農業(yè)休閑園、實(shí)地考察南美對蝦養殖地拉動(dòng)內江市南美對蝦養殖項目等。天草潤東公司2024年1-6月收入對比去年同比增長(cháng)了17.9倍；天草潤東公司積極優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升產(chǎn)品品質(zhì)，通過(guò)研發(fā)天冬新產(chǎn)品，豐富天冬品牌產(chǎn)品矩陣，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，組建市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊進(jìn)行市場(chǎng)推廣，提高銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)量，增加公司收入。即將搭建天冬膏產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，推動(dòng)天冬產(chǎn)品迅速走向市場(chǎng)。冠泰公司2024年1-5月收入對比去年增長(cháng)了3.35倍；冠泰公司持續發(fā)力，積極洽談項目，全力推動(dòng)項目落地，不斷促進(jìn)公司營(yíng)收。截至2024年7月11日，冠泰公司新增成渝地區雙城經(jīng)濟圈內江東興區食品加工集中區（一期）項目鋼材供應、內江市公安局東興區分局工會(huì )委員會(huì )2024年度工會(huì )節日福利慰問(wèn)品采購項目。
（五）針對巡察反饋“防范化解重大風(fēng)險不到位”的問(wèn)題
1.高度重視保密工作。（1）健全保密制度。2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,其中，《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專(zhuān)人負責保密工作,現配備了專(zhuān)人負責保密工作，并于2024年1月10日單獨建立了保密文件管理臺賬，將存放在非涉密電腦上的電子登記簿予以清理；2024年5月13日，對涉密人員進(jìn)行資格審查并簽署保密******書(shū)。（2）2024年1月10日，已對涉密文件進(jìn)行全面清理，將涉密文件與普通文件分裝；（3）2024年6月3日，分管領(lǐng)導對綜合辦負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求進(jìn)一步強化保密意識，加強保密法學(xué)習，不隨意更換經(jīng)辦人，不將涉密文件與其他文件混裝，常態(tài)化開(kāi)展保密工作。
2.高度重視信訪(fǎng)工作。2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司信訪(fǎng)工作制度》；（2）規范信訪(fǎng)工作流程。由黨委書(shū)記主要負責，紀委書(shū)記具體負責，公司紀委具體承辦信訪(fǎng)工作，于2024年4月8日成立信訪(fǎng)工作領(lǐng)導小組，對信訪(fǎng)紙質(zhì)檔進(jìn)行統一歸檔收集，建立信訪(fǎng)臺賬，同步登記信件來(lái)源、來(lái)信人、反映問(wèn)題和訴求、收到時(shí)間、答復時(shí)間及方式、答復內容等情況，便于核查及監督；（3）由紀檢干部專(zhuān)人負責信訪(fǎng)管理，督促相關(guān)部室按期回復信訪(fǎng)，避免出現辦理不及時(shí)；（4）明確信訪(fǎng)工作處理流程及工作紀律，避免出現泄密風(fēng)險，公司紀委書(shū)記于2024年6月18日對經(jīng)辦人員開(kāi)展批評教育，要求相關(guān)經(jīng)辦人員加強學(xué)習信訪(fǎng)工作條例，提高保密意識，禁止在手機上回復辦理上級轉辦信訪(fǎng)件。（5）下一步，公司將嚴格履行信訪(fǎng)工作流程，加強監督管理，嚴肅信訪(fǎng)處理流程及工作紀律，為群眾辦實(shí)事、辦好事、解難題，不斷推動(dòng)公司信訪(fǎng)工作提質(zhì)增效。
3.完善設施設備，消除安全隱患。（1）截至2024年4月，人和國資公司、冠泰貿易公司二樓、惠和保安公司、青禾辦公樓消防設施設備已配齊；（2）加強巡查國有資產(chǎn)頻率，2024年1-7月，開(kāi)展森林防火、防洪防澇等專(zhuān)項巡查各1次，老舊資產(chǎn)不定期巡查5次，常態(tài)化開(kāi)展資產(chǎn)巡查工作，自糾自查、舉一反三，截至2024年7月，沒(méi)有發(fā)現安全隱患，并即知即改，長(cháng)期堅持；2024年4月12日，人和國資公司經(jīng)過(guò)排查，田家糧站已打圍擋并貼上安全警示標志，已將市中區文英街67號房屋界面吊頂易掉落物品清除，避免掉落風(fēng)險。截至2024年7月11日，未發(fā)現有其他安全隱患。
4.及時(shí)化解勞務(wù)糾紛風(fēng)險。人和國資公司2名職工勞動(dòng)合同已約定勞動(dòng)報酬；冠泰公司1名職工后期續簽的勞動(dòng)合同已明確工作內容及勞動(dòng)報酬；天草潤東公司12名職工勞動(dòng)合同已明確了工作內容；2024年7月8日天草潤東公司總經(jīng)理對辦公室負責人及經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求高度重視，進(jìn)行自查自糾，及時(shí)和員工簽訂、續簽合同；天草潤東公司未簽訂勞動(dòng)合同職工已于2023年12月28日離職；各公司即知即改并長(cháng)期堅持，經(jīng)過(guò)自查自糾，截至2024年7月11日，沒(méi)有發(fā)現未約定勞動(dòng)報酬、未明確工作內容、未及時(shí)簽署勞動(dòng)合同等問(wèn)題。
5.提高思想認識，落實(shí)意識形態(tài)工作責任制。2024年3月4日，印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于調整領(lǐng)導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），調整了公司領(lǐng)導班子分工，明確了意識形態(tài)工作責任；2024年3月11日，公司召開(kāi)黨委會(huì )，專(zhuān)題研究了意識形態(tài)工作，并成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組，印發(fā)了《中共內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司委員會(huì )關(guān)于成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組的通知》（內和黨委〔2024〕11號）。下一步，我司將高度重視意識形態(tài)工作，堅持以*********新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，堅決守牢意識形態(tài)領(lǐng)域陣地。
（六）針對巡察反饋“部分審計反饋問(wèn)題整改不******”的問(wèn)題
1.規范資產(chǎn)登記。2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機構開(kāi)展清產(chǎn)核資工作，根據資產(chǎn)臺賬實(shí)地巡查、匹配實(shí)物資產(chǎn)；經(jīng)過(guò)與財務(wù)核對固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)入賬情況，由于東興區棲霞路北段304號附303號至306號、附401號至406號房產(chǎn)裝修部分及設備采購等由四川東同建設集團有限公司負責，故無(wú)法計入我司“固定資產(chǎn)”科目，已向公司書(shū)面匯報。
2.對7個(gè)項目進(jìn)行單獨核算。2023年12月31日，已對業(yè)余體校、機關(guān)食堂、不動(dòng)產(chǎn)登記中心檔案庫、晨望社區便民服務(wù)點(diǎn)、東興區文明實(shí)踐服務(wù)站、人才公寓、智慧書(shū)屋7個(gè)項目單獨核算。
3.按規定繳納民工******金。人和國資公司于2023年11月22日組織區人社局、施工單位、交運局召開(kāi)繳納民工******金專(zhuān)題會(huì )，施工單位于2023年12月15日開(kāi)具了“農民工工資支付履約******保險電子保險單”，已于2023年12月15日整改完成；2024年7月，我司對“2022年高標準農田建設項目”、“S426東興區高梁至田家段改建工程等5個(gè)項目”等項目進(jìn)行排查，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題；下一步，公司將舉一反三并長(cháng)期堅持，按規定繳納民工******金。
（七）針對巡察反饋“履行全面從嚴治黨有差距”的問(wèn)題
1.強化責任擔當。人和國資公司黨委于2024年2月1日將公司黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任情況報告即工作總結報送至東興區紀委黨政室，但截至2024年7月，東興區委還未制定2024年度黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作方案，我司暫時(shí)無(wú)法參照區委文件制定公司的黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作計劃，待區委下發(fā)文件后，公司黨委將結合實(shí)際情況，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )研究黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，并制定《關(guān)于推進(jìn)2024年全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的意見(jiàn)》；人和國資公司于2024年2月6日組織5名子公司一把手向人和國資公司進(jìn)行述廉述職。
2.重新開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作。2024年4月15日，人和國資公司組織下屬子公司負責人學(xué)習了內東懲防體系辦〔2017〕5號文件精神，要求重新開(kāi)展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作。2024年4月，人和國資公司對總公司及下屬子公司重新開(kāi)展了廉政風(fēng)險點(diǎn)排查、定級和防控工作，共排查一級廉政風(fēng)險點(diǎn)18個(gè)、二級廉政風(fēng)險點(diǎn)6個(gè)，進(jìn)一步加強審核把關(guān)，提高廉潔從業(yè)意識；2024年7月12日，人和國資公司對2024年新招錄6名員工開(kāi)展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作，不斷提高和增強干部職工拒腐防變意識、責任意識、大局意識和服務(wù)意識。
3.加強日常監督管理。時(shí)刻筑牢反腐倡廉的思想防線(xiàn)，加強內部監督，從嚴落實(shí)黨風(fēng)廉政建設工作。截至2024年7月，已配備紀委書(shū)記1名，2名紀委委員。截至2024年7月11日，人和國資公司紀委對工程部鄰里服務(wù)中心項目生活物品、標志標牌采購開(kāi)標、信息化設計和預算采購開(kāi)標等項目開(kāi)展現場(chǎng)監督，累計監督3次；對人和國資公司除夕煙花爆竹值守情況、元宵節煙花值守情況、農村面貌改善項目推進(jìn)情況等進(jìn)行現場(chǎng)督查，累計督查4次；通過(guò)現場(chǎng)走訪(fǎng)的方式對鄉村振興領(lǐng)域，例如永興鎮蓮花村實(shí)施鄉村面貌改善工程推進(jìn)情況、城鄉及周邊固定資產(chǎn)情況、田家鎮牛廠(chǎng)村、太平寺社區實(shí)施高標準農田建設工程項目情況等展開(kāi)現場(chǎng)監督，累計監督8次；對學(xué)習貫徹*********新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想情況展開(kāi)監督，累計監督1次；對落實(shí)意識形態(tài)工作責任制展開(kāi)監督，累計監督1次。
（八）針對巡察反饋“作風(fēng)建設不嚴實(shí)”的問(wèn)題
1.加大作風(fēng)建設力度。（1）2024年3月28日，人和國資公司黨委班子成員通過(guò)理論學(xué)習中心組學(xué)習會(huì )學(xué)習了*********總書(shū)記關(guān)于作風(fēng)能力建設的重要論述以及包括《內江市東興區干部隊伍“作風(fēng)能力專(zhuān)項提升”工作方案》在內的作風(fēng)能力建設相關(guān)文件、《推進(jìn)領(lǐng)導干部能上能下規定》文件精神；（2）2024年3月11日，人和國資公司通過(guò)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )組織班子成員及各部室負責人深入學(xué)習了《內江市東興區干部隊伍“作風(fēng)能力專(zhuān)項提升”工作方案》文件精神，要求干部職工提高思想認識，黨員干部落實(shí)“雙報到”，切實(shí)轉變作風(fēng)，提升干部職工作風(fēng)能力建設。截至2024年7月11日，公司共有14名黨員到社區實(shí)行“雙報到”。（3）2024年6月，人和國資公司督促總公司及子公司全體干部職工提高思想認識，對照作風(fēng)能力專(zhuān)項提升行動(dòng)文件要求，圍繞政治站位不高、政治意識不強問(wèn)題”等11個(gè)方面，認真開(kāi)展自查自糾。分別于6月18日對自糾自查雷同的員工進(jìn)行集中批評教育，并對相關(guān)經(jīng)辦人員開(kāi)展批評教育，要求大家要提高思想認識，充分認識作風(fēng)能力建設的重大意義；6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，人和國資公司黨委書(shū)記對各分管領(lǐng)導開(kāi)展提醒談話(huà)，累計開(kāi)展提醒談話(huà)7人次，要求各分管領(lǐng)導要加強對作風(fēng)能力專(zhuān)項提升行動(dòng)自查自糾審核把關(guān)，避免出現相互抄襲、具體表現泛泛而談、整改措施操作性不強的問(wèn)題，經(jīng)核查無(wú)高度雷同問(wèn)題表現和整改措施。
2.嚴實(shí)工作作風(fēng)。（1）明確專(zhuān)人負責黨建工作。2024年1月，抽調一名正式黨員對人和國資公司黨建資料進(jìn)行保管，于2024年3月30日由分管領(lǐng)導進(jìn)行提醒談話(huà)，避免資料遺失；2024年4月，明確專(zhuān)人負責各支部黨建工作，由各支部書(shū)記對經(jīng)辦人員進(jìn)行提醒談話(huà)，加強黨建資料管理，避免資料遺失，累計談話(huà)3人（次）。截至2024年7月11日，人和國資公司及下屬各支部皆無(wú)黨建資料遺失。（2）瑞興文化傳媒有限公司原出納已于2022年8月19日離職；2024年6月27日，瑞興文化公司召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )，總經(jīng)理針對瑞興文化傳媒有限公司2020年-2021年銀行存款日記賬遺失問(wèn)題，對會(huì )計人員就會(huì )計資料檔案收集、整理、分類(lèi)、歸檔工作做出要求和提醒，要求會(huì )計人員應按照會(huì )計資料內容和要求進(jìn)行收集、整理、分類(lèi)、歸檔，負責定期將應歸檔的會(huì )計資料整理立卷，編制會(huì )計檔案保管清冊，會(huì )計檔案的保管應當符合國家檔案管理的有關(guān)規定。
（九）針對巡察反饋“財經(jīng)紀律執行不嚴”的問(wèn)題
1.清退人和國資公司及各子公司疫情補助資金。截至2024年7月，已將涉及疫情補助資金應退盡退，部分疫情補助資金因人員流動(dòng)等因素無(wú)法追回。
2.按規定繳納住房公積金。人和國資公司已清退多繳部分住房公積金。經(jīng)過(guò)自糾自查，人和國資公司及各子公司無(wú)其他超標準繳存住房公積金現象，嚴格按標準繳納住房公積金。
3.規范接待管理。（1）2023年11月20日，人和國資公司財務(wù)部組織總公司及子公司財務(wù)經(jīng)辦人員學(xué)習了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司財務(wù)管理制度》，加強審核把關(guān)；2024年6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，主要領(lǐng)導強調，要規范接待管理，加強審核把關(guān)，防止出現公務(wù)接待用餐標準和陪餐人數超標等問(wèn)題；2024年7月10日，人和國資公司財務(wù)總監對財務(wù)部負責人及經(jīng)辦人開(kāi)展提醒談話(huà)，要求即知即改、舉一反三，緊盯薄弱環(huán)節，加強制度學(xué)習，強調公司財務(wù)部要進(jìn)一步加強審批把關(guān)，對開(kāi)票時(shí)間、審批單時(shí)間著(zhù)重審核，杜絕類(lèi)似情況再次發(fā)生。截至2024年7月11日，公司加強審批程序把控，人和國資公司及各子公司沒(méi)有類(lèi)似情況發(fā)生。（2）天草潤東公司財務(wù)部于2024年4月對前期的接待審批單進(jìn)行清理核查，并在后續工作中加強審批把關(guān)，嚴防類(lèi)似問(wèn)題再度發(fā)生；2024年7月8日，天草潤東公司總經(jīng)理對財務(wù)部負責人及經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話(huà)，要求規范報銷(xiāo)程序，加強審核把關(guān)，杜絕類(lèi)似情況再次發(fā)生。天草潤東公司即知即改并長(cháng)期堅持，截至2024年7月11日，嚴格履行接待報銷(xiāo)程序，沒(méi)有缺單據報銷(xiāo)情況發(fā)生。（3）下一步，人和國資公司及各子公司將加強接待管理，舉一反三，嚴格審核把關(guān)，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒(méi)有類(lèi)似情況發(fā)生。
4.規范差旅費報銷(xiāo)。（1）2024年4月7日，人和國資公司已退回人和國資公司3名職工2023年1月到成都出差多報銷(xiāo)的差旅費；（2）2024年6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，經(jīng)公司研究決定，要求陸續退回2023年1月至2024年7月職工出差公雜費未減半報銷(xiāo)部分，公司及各子公司財務(wù)正在清理，預計2024年8月底前將涉及款項退回公司及各子公司賬戶(hù)；從2024年7月起，公司及各子公司出差人員由所在單位或其他單位派車(chē)的，不再報銷(xiāo)城市間交通費，公雜費減半發(fā)放。（3）2024年4月3日，天草潤東公司已清退1名職工2021年12月出差云南多報銷(xiāo)的差旅費。（4）經(jīng)過(guò)舉一反三、自糾自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司均未發(fā)現有差旅報銷(xiāo)不規范問(wèn)題。下一步，人和國資公司及各子公司將嚴格執行財經(jīng)紀律，規范報銷(xiāo)，監督落實(shí)好公務(wù)出差相關(guān)規定。
5.加強和規范車(chē)輛管理工作。（1）2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中，已明確制定公務(wù)用車(chē)管理制度（試行），由綜合辦統一對車(chē)輛進(jìn)行管理。截至2024年7月，已統一定點(diǎn)洗車(chē)，辦理了油卡進(jìn)行定點(diǎn)加油，2024年4月分別同內江易順汽車(chē)服務(wù)有限公司、內江市東興區中鑫汽車(chē)修理廠(chǎng)簽訂維修合同，建立了洗車(chē)、維修等管理臺賬。（2）2024年6月，分管領(lǐng)導對綜合辦負責人、車(chē)輛管理經(jīng)辦人及所有司機開(kāi)展提醒談話(huà)，強調要加強管理，按規定將公司車(chē)輛停放在公司，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司所有車(chē)輛皆按規定停放在公司。
6.規范駐村隊員費用報銷(xiāo)。2024年4月7日，清退1名駐村隊員2022年3-6月多報銷(xiāo)的交通費。通過(guò)自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒(méi)有發(fā)現其他駐村隊員費用報銷(xiāo)不規范問(wèn)題，并舉一反三，即知即改并長(cháng)期堅持，做好駐村隊員費用報銷(xiāo)審核把關(guān)。
7.高度重視大額現金支取，加強監督管理。2023年11月20日，人和國資公司財務(wù)部組織總公司及子公司財務(wù)經(jīng)辦人員學(xué)習了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司財務(wù)管理制度》，加強審核把關(guān)，堅決杜絕大額現金提取，避免發(fā)生違規行為；2024年6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，人和國資公司主要領(lǐng)導強調，各位分管領(lǐng)導要高度重視大額現金支取問(wèn)題，加強大額現金支取審批、控制及監管，守好審核關(guān)，把牢方向盤(pán)。
（十）針對巡察反饋“招標采購不規范”的問(wèn)題
1.規范招標采購管理并進(jìn)行約談。2024年4月10日，分管領(lǐng)導約談了代理機構及項目經(jīng)辦人，并對所有項目人員進(jìn)行了專(zhuān)題學(xué)習培訓，學(xué)習了內江市東興區政府投資管理辦法等文件，要求加強招投標過(guò)程的審核，嚴把質(zhì)量關(guān)。2023年5月20日，經(jīng)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )研究，審議通過(guò)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司建設工程招標（采購）管理辦法》，進(jìn)一步細化采購流程，規范招投標管理。
2.嚴格把控評標過(guò)程。人和國資公司擬定的《關(guān)于成立風(fēng)控質(zhì)監工作部的請示》(內和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區財政局批復，已成立風(fēng)控質(zhì)監部，并對外招聘兩名工作人員，把牢評標過(guò)程。2024年4月10日，分管領(lǐng)導對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育，要求在今后工作嚴格控制招投標流程，確保后續工作保質(zhì)保量完成，并組織各項目負責人參加集中培訓學(xué)習及約談，集中學(xué)習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，要求進(jìn)一步提高思想認識、錘煉專(zhuān)業(yè)技能，對項目變更事項及時(shí)按程序辦理。
3.完善制度約束。2024年4月10日，分管領(lǐng)導約談了負責同志，督促負責同志盡快完善制度，加強招投標管理工作，使工作制度化、流程化，防范腐敗及廉潔風(fēng)險。2024年5月20日，經(jīng)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )研究，審議通過(guò)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司建設工程招標（采購）管理辦法》，文件中進(jìn)一步細化了采購流程和信息公開(kāi)要求，進(jìn)一步約束采購行為，筑牢廉潔堤壩。2024年5月20日至2024年7月11日，非必須公開(kāi)招標項目，如“田家鎮柳橋片區糧油種植示范基地建設項目初步設計+施工圖設計采購”、“內江市東興區特殊教育學(xué)校遷建項目方案設計+初步設計+施工圖設計采購”、“東興區鄉村振興·美鄉優(yōu)城示范帶建設項目（一期）選取施工圖審查單位采購”等項目皆按制度執行采購流程及信息公開(kāi)要求，在內江市國有企業(yè)陽(yáng)光采購服務(wù)平臺予以公告。
（十一）針對巡察反饋“項目管理不嚴”的問(wèn)題
1.加強相關(guān)管理。建立項目、管理人員一對一責任制。2024年4月10日，工程部分管領(lǐng)導對存在“項目管理不嚴”問(wèn)題的項目負責人進(jìn)行一對一約談，要求進(jìn)一步壓實(shí)工作責任、加強過(guò)程管理，累計約談4人次；組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習了《中華人民共和國招標投標法》，要求舉一反三，加強學(xué)習，即知即改并長(cháng)期堅持；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
2.開(kāi)展項目摸排。內江看看•東興24小時(shí)智慧書(shū)屋項目，因項目經(jīng)辦人不熟悉變更程序，未在項目實(shí)施過(guò)程中完善相關(guān)手續而未進(jìn)行項目建設地點(diǎn)變更，由于該項目已辦理結算手續，導致無(wú)法辦理變更手續；2024年4月10日，分管領(lǐng)導對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育，要求加強學(xué)習，熟悉變更程序，避免類(lèi)似錯誤再次發(fā)生；組織各項目負責人參加集中培訓學(xué)習及約談，集中學(xué)習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，要求進(jìn)一步提高思想認識、錘煉專(zhuān)業(yè)技能，對項目變更事項及時(shí)按程序辦理；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
3.強化學(xué)習培訓。2024年4月10日，人和國資公司組織工程部人員學(xué)習了《內江市東興區政府投資項目監督管理辦法》，要求嚴明制度規定，避免項目概算超估算。2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
4.加強學(xué)習并開(kāi)展項目摸排。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開(kāi)展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習了《中華人民共和國招標投標法》，要求在后續工作中更加細致，按程序辦理手續后再開(kāi)工建設；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
5.及時(shí)簽訂合同。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開(kāi)展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習了《中華人民共和國招標投標法》，對合同簽訂進(jìn)行******學(xué)習，要求即知即改，在后續工作中嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及時(shí)簽訂合同；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
6.嚴格履行建設程序。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開(kāi)展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人集中學(xué)習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，針對建設程序不合規問(wèn)題，強調各項目負責人要加強監督管理，加強建設手續資料審核，嚴格履行建設手續，避免該項問(wèn)題再次發(fā)生。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
7.規范合同簽訂。2024年4月10日，人和國資公司工程部主任對項目負責人開(kāi)展批評教育，通過(guò)集中學(xué)習《內江市東興區政府投資項目監督管理辦法》，嚴格按照規定簽訂合同和支付工程款項。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
（十二）針對巡察反饋“民主集中制執行不夠嚴”的問(wèn)題
1.強化黨建******。及時(shí)召開(kāi)黨委會(huì )研究重大事項，形成黨委前置研究討論事項清單和會(huì )議紀要。按照“三重一大”前置議事清單，截至2024年7月，人和國資公司共召開(kāi)16次黨委會(huì )，2024年1月12日，黨委會(huì )研究討論了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法（試行）》等16個(gè)內控制度；2024年4月2日，通過(guò)召開(kāi)內控制度學(xué)習會(huì )，對公司中層及以上領(lǐng)導班子進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)一步壓實(shí)責任，嚴格按照制度辦事。2024年4月30日，人和國資公司黨委班子成員學(xué)習了《中國共產(chǎn)黨章程》關(guān)于黨的民主集中制基本原則，進(jìn)一步提高政治站位，嚴格貫徹民主集中制。
2.嚴格落實(shí)“三重一大”議事規則制度。2024年4月2日下午，通過(guò)召開(kāi)“三重一大”前置議事清單學(xué)習會(huì )，從“三重一大”的主要內容、工作要求、決策的實(shí)施、責任追究、監督實(shí)施五個(gè)方面對班子成員進(jìn)行了專(zhuān)題培訓指導，強調班子成員要增強主動(dòng)意識，嚴格落實(shí)議事決策程序，會(huì )前對重要事項及時(shí)溝通，加強上會(huì )資料議事內容審核把關(guān)并落實(shí)逐一討論表決，正確履職盡責；2024年4月10日，人和國資公司紀委書(shū)記對存在議事內容不明確、未逐一表決等問(wèn)題的責任部室負責人及分管領(lǐng)導進(jìn)行提醒談話(huà)，要求進(jìn)一步加強學(xué)習，不斷提高政治站位和責任意識，嚴格按照程序規則辦事。截至2024年7月11日，人和國資公司嚴格落實(shí)議事決策程序，明確意識內容、落實(shí)逐一討論表決，堅持規范議事程序，正確履職盡責。
（十三）針對巡察反饋“隊伍建設有短板”的問(wèn)題
1.完善證照管理制度。2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《護照管理辦法（試行）》，并于2024年5月對經(jīng)辦人進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓；2023年10月，綜合辦開(kāi)展證照清查工作，組織公司職工通過(guò)“移民局”微信小程序自查持有出入境證件情況，并由綜合辦統一管理，即知即改并長(cháng)期堅持，根據摸排的實(shí)際情況建立了證照管理臺賬，動(dòng)態(tài)更新、規范管理。2024年4月10日，人和國資公司紀委對綜合辦分管領(lǐng)導及部門(mén)負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求進(jìn)一步強化學(xué)習，即知即改并長(cháng)期堅持，規范管理職工出入境證照，及時(shí)督促職工上交證照。截至2024年7月，人和國資公司共收有49人出入境證照，所有職工（含子公司）皆上交了護照，并按制度要求在回國后15個(gè)工作日內將出入境護照交回綜合辦公室統一管理。
2.采取交流學(xué)習方式，開(kāi)展調崗、輪崗工作。2024年1月12日，人和國資公司對6名員工進(jìn)行調崗、輪崗和交流學(xué)習；2024年3月13日，人和國資公司采取交流學(xué)習的方式調動(dòng)2名員工到人和國資公司融資部交流學(xué)習半年；冠泰公司在2024年3月招聘一名具有相關(guān)資質(zhì)（初級會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格）的員工入職出納崗位；2024年7月10日，分管領(lǐng)導對綜合辦主任開(kāi)展提醒談話(huà)，要求在后續招聘、用人的過(guò)程中注意人崗匹配，避免專(zhuān)業(yè)與崗位不對口。通過(guò)舉一反三，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司無(wú)類(lèi)似問(wèn)題。
3.通過(guò)借調、勞務(wù)派遣、社會(huì )公開(kāi)招聘多渠道招募公司急需專(zhuān)業(yè)人才。（1）2024年1-4月，人和國資公司通過(guò)借調的方式共抽調5名員工到人和國資公司人員短缺的部門(mén)進(jìn)行交流學(xué)習；2024年2月27日，人和國資公司收到《內江市東興區財政局關(guān)于<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司面向社會(huì )公開(kāi)招聘工作人員的請示>的批復》（內東區財發(fā)〔2024〕12號），招聘了6名工作人員（風(fēng)控質(zhì)監工作部2名；黨群工作辦公室2名（黨員）；紀檢監察組2名（黨員））；2024年3月15日，經(jīng)公司研究決定，按程序招聘34名勞務(wù)派遣人員（含財會(huì )等專(zhuān)業(yè)人才），以******人和國資公司（含子公司）業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。（2）綜合考慮招聘成本及公司實(shí)際，于2021年5月12日簽約北京盈科律師事務(wù)所提供日常法務(wù)咨詢(xún)服務(wù)；2024年3月4日，人和國資公司調整了班子分工，印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于調整領(lǐng)導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），文件中明確了：“監事會(huì )監事長(cháng)兼總審計師李波，負責監事會(huì )全面工作:負責風(fēng)控、審計工作，分管相關(guān)部室。”2024年5月，風(fēng)控質(zhì)監部招聘人員已配備到位。2024年7月10日，分管領(lǐng)導對綜合辦主任展開(kāi)提醒談話(huà)，要求在后續工作中及時(shí)同律師事務(wù)所續簽合同，注意對專(zhuān)業(yè)人才加強培養，減少人才流失，不斷降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。
（十四）針對巡察反饋“黨建工作弱化”的問(wèn)題
1.落實(shí)黨建主體責任。2024年3月11日，人和國資公司召開(kāi)黨委會(huì )專(zhuān)題研究了2024年黨建工作，并于2024年3月4日調整了班子分工，印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于調整領(lǐng)導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），明確領(lǐng)導班子成員同時(shí)抓好所負責、分管、聯(lián)系領(lǐng)域、部門(mén)黨的政治建設、意識形態(tài)、基層黨建、黨風(fēng)廉政建設、安全、穩定、環(huán)境保護等工作；2024年4月2日，人和國資公司召開(kāi)科級領(lǐng)導班子及干部2023年度述職測評大會(huì )，報送了2023年黨建工作總結。
2.完善組織架構。2024年2月1日，人和國資公司按程序成立了中共內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司一支部委員會(huì )、中共內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司聯(lián)合支部委員會(huì )、中共四川天草潤東生物科技有限公司支部；對預備期內的2名預備黨員正按程序考察，待2025年1月考察結束后即可按程序轉正；補繳了2名預備黨員2021年6-9月的黨費，共計189.2元，并在后續黨員黨費收繳工作中舉一反三、加強黨費審批收繳把關(guān)，避免漏繳、少繳情況再次發(fā)生。截至2024年7月11日，人和國資公司各支部無(wú)黨費漏繳、少繳現象。
3.建強黨務(wù)工作人員隊伍。按要求落實(shí)內東區財發(fā)〔2022〕71號文件精神，2024年1月，已安排1名正式黨員開(kāi)展黨建工作，并按程序招聘黨員員工4名，并于2024年5月完成配備，進(jìn)一步加強了黨務(wù)工作人員隊伍建設，黨建工作質(zhì)量穩步提升。
4.按照要求落實(shí)組織生活會(huì )制度。人和國資公司黨委對開(kāi)好組織生活會(huì )高度重視，認真貫徹上級工作部署要求，及時(shí)部署，精心確定方案，認真開(kāi)展談心談話(huà)，扎實(shí)做好了主題教育專(zhuān)題組織生活會(huì )的各項準備工作，堅持把組織生活抓實(shí)抓細，將黨員教育落地落實(shí)。2024年1月31日，人和國資公司組織全體黨員召開(kāi)2023年度主題教育專(zhuān)題組織生活會(huì )和開(kāi)展民主評議黨員會(huì )議，會(huì )上通報了2023年主題教育工作情況，黨委成員以普通黨員身份參加組織生活會(huì )并帶頭作個(gè)人對照檢查發(fā)言，相互開(kāi)展批評，讓“紅臉出汗”成為常態(tài)，達到了統一思想、提高認識、增進(jìn)團結的目的。
5.加強陣地建設。2024年7月，人和國資公司在公司門(mén)口設置的黨務(wù)公開(kāi)欄，公開(kāi)了黨委成員及分工等黨務(wù)信息、公司組織架構及領(lǐng)導班子等信息；2024年7月10日，人和國資公司網(wǎng)站公開(kāi)了領(lǐng)導班子及部門(mén)設置等信息。下一步，我司將舉一反三，加強陣地建設，補齊短板，發(fā)揮黨建******，推動(dòng)黨建工作走深走實(shí)。
三、巡察組反饋即知即改問(wèn)題整改落實(shí)情況
（一）規范涉密文件管理
2024年1月，人和國資公司已將2021年第192號、355號，2023年317號、398號、545號涉密文件在臺賬上補登記上文號；2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,其中，《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專(zhuān)人負責保密工作,并配備了專(zhuān)人負責保密工作，由分管領(lǐng)導于2024年5月23日對保密工作專(zhuān)人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求加強保密制度學(xué)習，強化保密工作意識，規范涉密文件登記，落實(shí)保密工作要求。人和國資公司舉一反三，于2024年7月開(kāi)展自查，截至2024年7月11日，無(wú)類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。
（二）嚴格執行財經(jīng)紀律
1.加強審核把關(guān)。2024年7月10日，人和國資公司財務(wù)總監約談財務(wù)部負責人，要求加強審核把關(guān)，避免重要附件缺件、漏件。截至2024年7月11日，人和國資公司無(wú)類(lèi)似現象發(fā)生。
2.規范固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。嚴格按照規章制度，在后續工作中加強學(xué)習監督，進(jìn)一步規范固定資產(chǎn)賬務(wù)處理程序。
3.人和國資公司將積極與相關(guān)單位部門(mén)對接其他應收款項、應付款項清理結算工作。一是開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，及時(shí)結清應收款項、應付款項。二是按時(shí)向應收款單位發(fā)送應收款確認函和催收函進(jìn)行催收。三是不斷同區財政局、區住建局、各鄉鎮單位等相關(guān)單位通過(guò)協(xié)同商議、溝通協(xié)調等方式，商議確定資金渠道或者調撥資金方式，進(jìn)一步推動(dòng)沖減、結清應收款項、應付款項。
（三）落實(shí)工會(huì )工作
2024年6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，主要領(lǐng)導對工會(huì )主席展開(kāi)提醒談話(huà)。要求加強工會(huì )制度學(xué)習，規范繳納工會(huì )會(huì )費。經(jīng)公司領(lǐng)導班子研究決定，自2024年8月開(kāi)始，實(shí)行以季度為單位的形式統一收取工會(huì )會(huì )費；2023年10月31日，人和國資公司已取得2022年人和國資公司撥付5萬(wàn)元工會(huì )經(jīng)費的“工會(huì )經(jīng)費收入專(zhuān)用憑據”；2024年7月8日，工會(huì )主席對經(jīng)審委員、組織委員、生活委員開(kāi)展提醒談話(huà)，要求加強工會(huì )制度學(xué)習，檢查清楚附件，杜絕缺、漏附件情況發(fā)生；經(jīng)過(guò)舉一反三并開(kāi)展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司沒(méi)有類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。
四、鞏固和深化巡察整改的工作打算
（一）提高政治站位，壓實(shí)各方責任鏈條
堅持把抓好巡察整改作為當前一項重大政治任務(wù)，作為推進(jìn)全面從嚴治黨的重要抓手，堅持不懈抓實(shí)干，將巡察整改工作作為黨建工作的重要內容，與業(yè)務(wù)工作擺到同等重要位置，真正實(shí)現黨建、業(yè)務(wù)互促共進(jìn)。以嚴的作風(fēng)抓實(shí)抓好巡察問(wèn)題整改。
（二）強化責任擔當，確保整改落地見(jiàn)效
公司班子成員要持續履行好“一崗雙責”和責任范圍內的領(lǐng)導責任，切實(shí)找到整改過(guò)程中的難點(diǎn)問(wèn)題，敢于動(dòng)真碰硬。各部室、子公司要嚴格對照整改方案，高標準推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)，同時(shí)規范整改佐證資料，完善“一問(wèn)題一檔案”。
（三）明確目標任務(wù)，******推進(jìn)問(wèn)題整改
在整改過(guò)程中要理清已經(jīng)整改完成的工作，總結經(jīng)驗，推進(jìn)其他問(wèn)題的整改;全面分析、查找還存在的問(wèn)題和不足，******制定整改措施，責任到領(lǐng)導、到部室（子公司）、到人員，全力推進(jìn)下一步整改責任的落實(shí)、整改任務(wù)的完成。
（四）堅持標本兼治，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
把巡察整改結果轉化為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的實(shí)際成效。以此次巡察整改為契機和抓手，總結整改經(jīng)驗，把巡察整改工作和公司各項******工作結合起來(lái)，系統謀劃、統籌推進(jìn)、一體落實(shí)，同時(shí)積極配合做好區屬?lài)衅髽I(yè)各項工作，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0832-5861807。
中共內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司委員會(huì )
2024年9月26日
一、黨委及主要負責人組織整改落實(shí)情況
（一）人和國資公司黨委堅持把巡察整改作為一項重要政治任務(wù)來(lái)抓。2024年1月19日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，并于2024年3月13日成立巡察整改工作領(lǐng)導小組，多次召開(kāi)黨委會(huì )、巡察整改工作推進(jìn)會(huì )認真研究部署巡察整改工作，針對巡察反饋意見(jiàn)細化分解問(wèn)題，認真研究制定整改措施，建立“三張清單”。公司全體班子成員按照責任分工對號入座，主動(dòng)認領(lǐng)，牽頭研究措施、督促落實(shí)、帶頭整改，對整改不力的問(wèn)題，堅決“回爐”補課，直到整改到位為止。對應付了事的，堅決按程序追究問(wèn)責，重新整改，真正做到一抓到底、抓出實(shí)效。
（二）黨委書(shū)記堅決扛牢巡察整改******責任人責任。一是從思想認識和態(tài)度方面。公司黨委書(shū)記對巡察發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行深入分析，查找原因，明確責任，從思想源頭全面加強對公司黨員的政治教育。在集中整改期內，以身作則、帶頭整改，聽(tīng)取整改進(jìn)展情況匯報，協(xié)調解決工作中出現的問(wèn)題，督促檢查各部室、子公司如期完成整改任務(wù)。二是結合公司工作實(shí)際，對照巡察反饋問(wèn)題，組織制定了整改方案、明確整改目標、任務(wù)、時(shí)間節點(diǎn)等，對整改工作的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和督促，確保整改工作按計劃有序推進(jìn)，切實(shí)將問(wèn)題整改******到位，銷(xiāo)號見(jiàn)零。
（三）根據《關(guān)于巡察人和公司黨委的反饋意見(jiàn)》，經(jīng)公司研究決定，將3方面問(wèn)題，細化分解為14大項，55小項，具體整改任務(wù)，明確牽頭領(lǐng)導、責任部室（子公司）和完成事項。截至7月11日，巡察反饋的14個(gè)主要問(wèn)題，已整改完成6個(gè)，即知即改問(wèn)題3個(gè)，已整改完成2個(gè)；巡察未移交信訪(fǎng)件；建立了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司資產(chǎn)管理制度》《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司信訪(fǎng)工作制度》《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司檔案管理辦法（試行）》等13項制度，按照程序審定修訂完善了公司章程、財務(wù)報銷(xiāo)制度等4項制度；2023年10月至2024年7月，開(kāi)展提醒談話(huà)41人（次），批評教育16人（次），約談10人（次）。
二、巡察組反饋主要問(wèn)題整改落實(shí)情況
（一）針對巡察反饋“強理論謀發(fā)展存在不足”的問(wèn)題
1.認真落實(shí)******議題制度。人和國資公司高度重視、緊抓落實(shí)，嚴格落實(shí)“******議題”制度。將*********新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、*********總書(shū)記重要講話(huà)精神等內容作為“******議題”學(xué)習，并即知即改，長(cháng)期堅持。2024年1-7月，人和國資公司共召開(kāi)16次黨委會(huì )、16次總辦會(huì )、16次董事會(huì )，嚴格執行“******議題”制度，傳達學(xué)習了*********總書(shū)記在紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會(huì )上的講話(huà)精神、*********總書(shū)記在中國共產(chǎn)黨******十屆中央紀律檢查委員會(huì )第三次全體會(huì )議的講話(huà)精神、*********總書(shū)記關(guān)于黨紀學(xué)習教育的講話(huà)精神等文件精神。
2.認真學(xué)習貫徹落實(shí)。（1）人和國資公司于2024年3月11日召開(kāi)黨委會(huì )，專(zhuān)題研究國企改革工作，組織學(xué)習了《內江市東興區貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》，黨委副書(shū)記強調：一是要深入學(xué)習國企改革相關(guān)文件，深入學(xué)習《內江市東興區貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》；二是要及時(shí)修訂公司章程，建立健全公司制度，加強監事會(huì )監督作用，完善公司運行工作機制；（2）人和國資公司于2024年3月11日召開(kāi)黨委會(huì )，專(zhuān)題研究黨建工作，傳達學(xué)習《關(guān)于印發(fā)<2023年內江市東興區國有企業(yè)基層黨建工作******任務(wù)>的通知》文件精神，并對******工作、******任務(wù)結合公司實(shí)際及時(shí)安排部署，會(huì )議強調， 一是要持續抓好制度建設。認真落實(shí)“三會(huì )一課”、談心談話(huà)等制度，創(chuàng )新工作方式方法，持續提升黨的組織生活質(zhì)量。二是要持續抓好隊伍建設。加強黨員干部全方位管理，堅持嚴管和厚愛(ài)結合、激勵與約束并重，激發(fā)干部新時(shí)代新?lián)斝伦鳛?。三是要持續抓好黨風(fēng)廉政建設。要時(shí)刻繃緊紀律和規矩這根弦，認真貫徹落實(shí)中央八項規定，加強作風(fēng)建設，著(zhù)力營(yíng)造全公司干事創(chuàng )業(yè)的濃厚氛圍。
（二）針對巡察反饋“推進(jìn)國企改革不夠有力”的問(wèn)題
1.強化研究部署。人和國資公司于2024年3月11日召開(kāi)黨委會(huì )組織學(xué)習了《內江市東興區貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》，研究部署了國企改革工作，會(huì )議強調，要深入學(xué)習國企改革相關(guān)文件，及時(shí)修訂公司章程，建立健全公司制度，完善公司運行工作機制。2024年5月20日，人和國資公司召開(kāi)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )研究討論公司章程修訂事項，并按照程序審定修訂完善了公司章程；2024年1月12日，黨委會(huì )研究討論了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法（試行）》等16個(gè)內控制度，通過(guò)總辦會(huì )、董事會(huì )審定，予以正式出文；2023年11月23日，成立風(fēng)控質(zhì)監部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月，招聘人員已配備到位；2024年，人和國資公司深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅決做到“兩個(gè)維護”，堅定自覺(jué)做*********新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想的忠實(shí)踐行者，牢牢把握國企改革發(fā)展的正確方向，將黨的領(lǐng)導全面融入公司治理中，不斷加強黨的政治建設，推進(jìn)黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深入融合，堅定不移推進(jìn)全面從嚴治黨，深化黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭，不斷營(yíng)造國有企業(yè)風(fēng)清氣正的良好氛圍。
2.按程序修訂公司章程并進(jìn)行提醒談話(huà)。2024年5月10日，人和國資公司紀委書(shū)記對部室負責人及經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求深入學(xué)習內東委組干〔2021〕68號文件，及時(shí)修改公司章程。2024年5月20日，人和國資公司召開(kāi)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )研究討論公司章程修訂事項，并按照程序審定修訂完善了公司章程，將“設副總經(jīng)理若干名”改為“設副總經(jīng)理3名”。下一步，公司將加強監督管理，及時(shí)修訂公司章程。
3.積極推進(jìn)專(zhuān)職監事配備工作。監事會(huì )已向區財政局報告缺少專(zhuān)職監事的情況，待區財政局同意后完善人員配置。
4.加快項目推進(jìn)。人和國資公司工程部于2024年2月28日組織各參加單位開(kāi)會(huì )落實(shí)，根據實(shí)際進(jìn)度重新編制了東興區綜合養老服務(wù)中心二期（失能老人照護樓）工程項目總工期計劃表，分管領(lǐng)導于2024年4月10日對項目負責人進(jìn)行單獨約談，并增派管理人員現場(chǎng)監督計劃的執行;2024年6月27日，人和國資公司紀委書(shū)記對該項目負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求對照項目推進(jìn)情況“黑榜”舉一反三，加強項目管理，堅持高標準、高質(zhì)量推進(jìn)項目建設，做好整體謀劃，同步推進(jìn)項目各功能模塊建設，確保各項目如期竣工。
（三）針對巡察反饋“企業(yè)治理機制不完善”的問(wèn)題
1.爭取配齊班子成員。截至2024年4月，人和國資公司已配齊黨委書(shū)記、董事長(cháng)1名、黨委副書(shū)記1名，黨委委員、副總經(jīng)理1名、紀委書(shū)記1名，缺黨委委員、副董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名，主要領(lǐng)導已向上級領(lǐng)導報告情況，爭取早日配備完成。
2.建立健全內控體系。（1）成立風(fēng)控質(zhì)監部，并簽約律所提供法務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。人和國資公司擬定的《關(guān)于成立風(fēng)控質(zhì)監工作部的請示》(內和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區財政局批復，已成立風(fēng)控質(zhì)監部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月招聘人員配備到位；已于2023年5月19日簽約北京盈科律師事務(wù)所提供日常法務(wù)咨詢(xún)服務(wù)；（2）2023年10月至2024年7月，經(jīng)黨委會(huì )研究討論，總辦會(huì )、董事會(huì )研究議定，已對《融資管理辦法》《黨風(fēng)廉政建設和反腐敗責任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護照管理制度》6個(gè)制度作黨委會(huì )研究討論；對《“三重一大”前置議事清單》《******議題制度》2個(gè)制度作董事會(huì )議定；對《融資管理辦法》《黨風(fēng)廉政建設和反腐責任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護照管理制度》《招標工作考核辦法(草案)》《員工績(jì)效考核實(shí)施辦法》《薪酬管理制度》9個(gè)制度經(jīng)黨委會(huì )研究討論，總辦會(huì )、董事會(huì )議定通過(guò)后正式發(fā)文；2024年6月3日分管領(lǐng)導對相關(guān)部室負責人、經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話(huà)，要求加強公司內控制度學(xué)習，規范建章立制，不斷完善公司內控制度。
3.嚴格制度執行。（1）嚴格落實(shí)制度規定。2024年1月，人和國資公司已按檔案管理要求建立檔案管理臺賬；（2）明確專(zhuān)人負責檔案管理工作，已配備滅火器、空調及防鼠、防蟲(chóng)等物品，并對檔案管理專(zhuān)員進(jìn)行提醒談話(huà)，進(jìn)一步提高學(xué)習意識，掌握專(zhuān)業(yè)知識。由于公司檔案室計劃在2025年6月前搬至內江軟件與信息技術(shù)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園新辦公地點(diǎn)，待搬至新辦公地點(diǎn)后按要求配備防蛀、防腐、防鼠、防火等檔案“八防”設施設備；（3）由于公司檔案室已滿(mǎn)，放不下檔案，故2022年的檔案還未進(jìn)行整理，擬在2024年7月底之前提請總辦會(huì )審議，預計2024年12月之前整理完成；（4）2024年1月12日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，會(huì )上，黨委書(shū)記就制度執行有偏差問(wèn)題和班子成員進(jìn)行研究討論，經(jīng)領(lǐng)導班子研究決定，根據《內江市市屬?lài)衅髽I(yè)商務(wù)接待管理辦法》(內國資委〔2021〕3號)文件，按程序完善財務(wù)報銷(xiāo)制度；2024年1月12日，經(jīng)五屆70次董事會(huì )研究，人和國資公司已完善財務(wù)報銷(xiāo)制度；2024年6月3日，分管領(lǐng)導對相關(guān)負責人及經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話(huà)，要求加強制度學(xué)習，嚴格按制度落實(shí)工作；2024年1-7月，人和國資公司堅持舉一反三，開(kāi)展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司皆按財務(wù)報銷(xiāo)制度落實(shí)，無(wú)超標準報銷(xiāo)等情況出現。
4.規范招聘流程。（1）2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中《勞動(dòng)用工管理辦法（試行）》明確了招聘人員須采取規范的程序，即“發(fā)布招聘信息—受理報名—資格審查—考試—體檢—考察—擬招聘人員公示—備案（核準）—聘用”，信息發(fā)布、公示時(shí)間一般不少于3天，本辦法適用于人和國資公司，下屬子公司可參照執行；（2）人和國資公司已對全公司（含子公司）所有員工進(jìn)行違法犯罪方面進(jìn)行資格審查，沒(méi)有發(fā)現違法犯罪情況，并即知即改、長(cháng)期堅持，在后續招聘過(guò)程中嚴格按照程序加強招聘人員違法犯罪方面資格審查。2024年1-7月，人和國資公司及各子公司新錄用人員按要求進(jìn)行了違法犯罪方面資格審查，審查過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現新招聘人員存在違法犯罪情況；（3）下一步，人和國資公司及下屬各子公司將嚴格按照制度履行招聘程序，進(jìn)一步加強監督管理，嚴格按照程序招聘。
（四）針對巡察反饋“經(jīng)營(yíng)管理和盈利能力偏弱”的問(wèn)題
1.規范國有資產(chǎn)管理。（1）2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機構開(kāi)展清產(chǎn)核資工作，根據資產(chǎn)臺賬實(shí)地巡查、匹配實(shí)物資產(chǎn)，規范國有資產(chǎn)登記。（2）東興區高橋良種場(chǎng)（小漁塘），已于2009年10月31日計入財務(wù)無(wú)形資產(chǎn)明細賬；郭北長(cháng)壩山種豬場(chǎng)，已于2006年1月30日登記入財務(wù)無(wú)形資產(chǎn)明細賬；高橋良種場(chǎng)（育才路50號）、高橋良種場(chǎng)2處資產(chǎn)被納入內江高新區勝利-高橋街道片區棚戶(hù)區（城中村）改造項目（三期）******批次范圍，我司已于2021年12月22日與內江************產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )簽訂補償協(xié)議，補償款已于2022年7月22日支付我司；其余39處資產(chǎn)為區政府劃撥我司資產(chǎn)，有6處資產(chǎn)完成過(guò)戶(hù)，其余33處資產(chǎn)為代管資產(chǎn)，無(wú)法計入財務(wù)固定資產(chǎn)明細賬。區財政局正在擬定《關(guān)于下達2024年代管資產(chǎn)管理的通知》，預計2024年9月正式發(fā)文，下一步，我司將按照區財政局要求，對代管資產(chǎn)依法依規開(kāi)展租賃工作。（3）2024年1月，已將內江市東興區種豬場(chǎng)2022年、2023年租金收入計入租賃臺賬，且該資產(chǎn)已計入資產(chǎn)管理臺賬和財務(wù)無(wú)形資產(chǎn)明細賬；（4）2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司資產(chǎn)管理制度（試行）》，下一步，公司將嚴格按照制度加強資產(chǎn)管理，規范國有資產(chǎn)登記。
2.全額上繳資產(chǎn)處置收益。實(shí)際土地有償轉讓剩余價(jià)款已于2023年12月全部上繳區財政。
3.加強租金收取力度。2023年5月23日起訴四川綠谷龍熹文化傳播有限公司，正在走法律程序追繳其所欠租金，截至2024年7月11日，根據（2024）川10民終518號民事判決書(shū)內容，目前已聯(lián)系律師事務(wù)所，準備啟動(dòng)強制執行程序；東興區客運站五樓欠繳租金已于2023年12月26日追繳完成；2024年7月5日，公司分管領(lǐng)導對相關(guān)部室負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求進(jìn)一步提高思想認識，認真開(kāi)展自查，并即知即改、長(cháng)期堅持，督促未繳租金租戶(hù)及時(shí)繳納租金。
4.加強國有資產(chǎn)管理，提升國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。經(jīng)市場(chǎng)調研及第三方公司評估并出示評估報告，東興區客運站6樓2處資產(chǎn)已于2024年3月28日出租給內江市東興區疾病預防控制中心，其余4處閑置資產(chǎn)已于2024年6月4日張貼公告，對外公開(kāi)招租；2024年7月5日，分管領(lǐng)導對資產(chǎn)部負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求在后續工作中做好市場(chǎng)調研，避免租金過(guò)低，不斷提升國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。
5.加強國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作。（1）人和國資公司始終堅持提質(zhì)增效，在嚴防國有資產(chǎn)流失的前提下，積極爭取政策支持，爭取在今年12月之前降低資產(chǎn)負債率，實(shí)現公司健康和可持續發(fā)展；（2）制定子公司管理制度。2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,文件中明確了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司子公司管理制度(試行)》，人和國資公司將按制度規定加強子公司經(jīng)營(yíng)管理，不斷提升子公司盈利能力；（3）內江惠和清運服務(wù)有限公司和內江市合興投資有限公司正在積極尋求業(yè)務(wù)合作；（4）人和國資公司聚焦優(yōu)化子公司經(jīng)營(yíng)管理工作，持續提升各子公司管理能力和服務(wù)能力?；莺捅０补?023年相對于2022年學(xué)校保安服務(wù)費單價(jià)提高，收入增加；青禾板塊結合公司實(shí)際，利用現有產(chǎn)業(yè)，積極尋找新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)和新業(yè)務(wù)合作切入口，比如打造以“逃離城市，回歸自然”為主題的生態(tài)農業(yè)休閑園、實(shí)地考察南美對蝦養殖地拉動(dòng)內江市南美對蝦養殖項目等。天草潤東公司2024年1-6月收入對比去年同比增長(cháng)了17.9倍；天草潤東公司積極優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升產(chǎn)品品質(zhì)，通過(guò)研發(fā)天冬新產(chǎn)品，豐富天冬品牌產(chǎn)品矩陣，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，組建市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊進(jìn)行市場(chǎng)推廣，提高銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)量，增加公司收入。即將搭建天冬膏產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，推動(dòng)天冬產(chǎn)品迅速走向市場(chǎng)。冠泰公司2024年1-5月收入對比去年增長(cháng)了3.35倍；冠泰公司持續發(fā)力，積極洽談項目，全力推動(dòng)項目落地，不斷促進(jìn)公司營(yíng)收。截至2024年7月11日，冠泰公司新增成渝地區雙城經(jīng)濟圈內江東興區食品加工集中區（一期）項目鋼材供應、內江市公安局東興區分局工會(huì )委員會(huì )2024年度工會(huì )節日福利慰問(wèn)品采購項目。
（五）針對巡察反饋“防范化解重大風(fēng)險不到位”的問(wèn)題
1.高度重視保密工作。（1）健全保密制度。2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,其中，《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專(zhuān)人負責保密工作,現配備了專(zhuān)人負責保密工作，并于2024年1月10日單獨建立了保密文件管理臺賬，將存放在非涉密電腦上的電子登記簿予以清理；2024年5月13日，對涉密人員進(jìn)行資格審查并簽署保密******書(shū)。（2）2024年1月10日，已對涉密文件進(jìn)行全面清理，將涉密文件與普通文件分裝；（3）2024年6月3日，分管領(lǐng)導對綜合辦負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求進(jìn)一步強化保密意識，加強保密法學(xué)習，不隨意更換經(jīng)辦人，不將涉密文件與其他文件混裝，常態(tài)化開(kāi)展保密工作。
2.高度重視信訪(fǎng)工作。2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司信訪(fǎng)工作制度》；（2）規范信訪(fǎng)工作流程。由黨委書(shū)記主要負責，紀委書(shū)記具體負責，公司紀委具體承辦信訪(fǎng)工作，于2024年4月8日成立信訪(fǎng)工作領(lǐng)導小組，對信訪(fǎng)紙質(zhì)檔進(jìn)行統一歸檔收集，建立信訪(fǎng)臺賬，同步登記信件來(lái)源、來(lái)信人、反映問(wèn)題和訴求、收到時(shí)間、答復時(shí)間及方式、答復內容等情況，便于核查及監督；（3）由紀檢干部專(zhuān)人負責信訪(fǎng)管理，督促相關(guān)部室按期回復信訪(fǎng)，避免出現辦理不及時(shí)；（4）明確信訪(fǎng)工作處理流程及工作紀律，避免出現泄密風(fēng)險，公司紀委書(shū)記于2024年6月18日對經(jīng)辦人員開(kāi)展批評教育，要求相關(guān)經(jīng)辦人員加強學(xué)習信訪(fǎng)工作條例，提高保密意識，禁止在手機上回復辦理上級轉辦信訪(fǎng)件。（5）下一步，公司將嚴格履行信訪(fǎng)工作流程，加強監督管理，嚴肅信訪(fǎng)處理流程及工作紀律，為群眾辦實(shí)事、辦好事、解難題，不斷推動(dòng)公司信訪(fǎng)工作提質(zhì)增效。
3.完善設施設備，消除安全隱患。（1）截至2024年4月，人和國資公司、冠泰貿易公司二樓、惠和保安公司、青禾辦公樓消防設施設備已配齊；（2）加強巡查國有資產(chǎn)頻率，2024年1-7月，開(kāi)展森林防火、防洪防澇等專(zhuān)項巡查各1次，老舊資產(chǎn)不定期巡查5次，常態(tài)化開(kāi)展資產(chǎn)巡查工作，自糾自查、舉一反三，截至2024年7月，沒(méi)有發(fā)現安全隱患，并即知即改，長(cháng)期堅持；2024年4月12日，人和國資公司經(jīng)過(guò)排查，田家糧站已打圍擋并貼上安全警示標志，已將市中區文英街67號房屋界面吊頂易掉落物品清除，避免掉落風(fēng)險。截至2024年7月11日，未發(fā)現有其他安全隱患。
4.及時(shí)化解勞務(wù)糾紛風(fēng)險。人和國資公司2名職工勞動(dòng)合同已約定勞動(dòng)報酬；冠泰公司1名職工后期續簽的勞動(dòng)合同已明確工作內容及勞動(dòng)報酬；天草潤東公司12名職工勞動(dòng)合同已明確了工作內容；2024年7月8日天草潤東公司總經(jīng)理對辦公室負責人及經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求高度重視，進(jìn)行自查自糾，及時(shí)和員工簽訂、續簽合同；天草潤東公司未簽訂勞動(dòng)合同職工已于2023年12月28日離職；各公司即知即改并長(cháng)期堅持，經(jīng)過(guò)自查自糾，截至2024年7月11日，沒(méi)有發(fā)現未約定勞動(dòng)報酬、未明確工作內容、未及時(shí)簽署勞動(dòng)合同等問(wèn)題。
5.提高思想認識，落實(shí)意識形態(tài)工作責任制。2024年3月4日，印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于調整領(lǐng)導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），調整了公司領(lǐng)導班子分工，明確了意識形態(tài)工作責任；2024年3月11日，公司召開(kāi)黨委會(huì )，專(zhuān)題研究了意識形態(tài)工作，并成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組，印發(fā)了《中共內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司委員會(huì )關(guān)于成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組的通知》（內和黨委〔2024〕11號）。下一步，我司將高度重視意識形態(tài)工作，堅持以*********新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，堅決守牢意識形態(tài)領(lǐng)域陣地。
（六）針對巡察反饋“部分審計反饋問(wèn)題整改不******”的問(wèn)題
1.規范資產(chǎn)登記。2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機構開(kāi)展清產(chǎn)核資工作，根據資產(chǎn)臺賬實(shí)地巡查、匹配實(shí)物資產(chǎn)；經(jīng)過(guò)與財務(wù)核對固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)入賬情況，由于東興區棲霞路北段304號附303號至306號、附401號至406號房產(chǎn)裝修部分及設備采購等由四川東同建設集團有限公司負責，故無(wú)法計入我司“固定資產(chǎn)”科目，已向公司書(shū)面匯報。
2.對7個(gè)項目進(jìn)行單獨核算。2023年12月31日，已對業(yè)余體校、機關(guān)食堂、不動(dòng)產(chǎn)登記中心檔案庫、晨望社區便民服務(wù)點(diǎn)、東興區文明實(shí)踐服務(wù)站、人才公寓、智慧書(shū)屋7個(gè)項目單獨核算。
3.按規定繳納民工******金。人和國資公司于2023年11月22日組織區人社局、施工單位、交運局召開(kāi)繳納民工******金專(zhuān)題會(huì )，施工單位于2023年12月15日開(kāi)具了“農民工工資支付履約******保險電子保險單”，已于2023年12月15日整改完成；2024年7月，我司對“2022年高標準農田建設項目”、“S426東興區高梁至田家段改建工程等5個(gè)項目”等項目進(jìn)行排查，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題；下一步，公司將舉一反三并長(cháng)期堅持，按規定繳納民工******金。
（七）針對巡察反饋“履行全面從嚴治黨有差距”的問(wèn)題
1.強化責任擔當。人和國資公司黨委于2024年2月1日將公司黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任情況報告即工作總結報送至東興區紀委黨政室，但截至2024年7月，東興區委還未制定2024年度黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作方案，我司暫時(shí)無(wú)法參照區委文件制定公司的黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作計劃，待區委下發(fā)文件后，公司黨委將結合實(shí)際情況，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )研究黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，并制定《關(guān)于推進(jìn)2024年全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的意見(jiàn)》；人和國資公司于2024年2月6日組織5名子公司一把手向人和國資公司進(jìn)行述廉述職。
2.重新開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作。2024年4月15日，人和國資公司組織下屬子公司負責人學(xué)習了內東懲防體系辦〔2017〕5號文件精神，要求重新開(kāi)展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作。2024年4月，人和國資公司對總公司及下屬子公司重新開(kāi)展了廉政風(fēng)險點(diǎn)排查、定級和防控工作，共排查一級廉政風(fēng)險點(diǎn)18個(gè)、二級廉政風(fēng)險點(diǎn)6個(gè)，進(jìn)一步加強審核把關(guān)，提高廉潔從業(yè)意識；2024年7月12日，人和國資公司對2024年新招錄6名員工開(kāi)展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作，不斷提高和增強干部職工拒腐防變意識、責任意識、大局意識和服務(wù)意識。
3.加強日常監督管理。時(shí)刻筑牢反腐倡廉的思想防線(xiàn)，加強內部監督，從嚴落實(shí)黨風(fēng)廉政建設工作。截至2024年7月，已配備紀委書(shū)記1名，2名紀委委員。截至2024年7月11日，人和國資公司紀委對工程部鄰里服務(wù)中心項目生活物品、標志標牌采購開(kāi)標、信息化設計和預算采購開(kāi)標等項目開(kāi)展現場(chǎng)監督，累計監督3次；對人和國資公司除夕煙花爆竹值守情況、元宵節煙花值守情況、農村面貌改善項目推進(jìn)情況等進(jìn)行現場(chǎng)督查，累計督查4次；通過(guò)現場(chǎng)走訪(fǎng)的方式對鄉村振興領(lǐng)域，例如永興鎮蓮花村實(shí)施鄉村面貌改善工程推進(jìn)情況、城鄉及周邊固定資產(chǎn)情況、田家鎮牛廠(chǎng)村、太平寺社區實(shí)施高標準農田建設工程項目情況等展開(kāi)現場(chǎng)監督，累計監督8次；對學(xué)習貫徹*********新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想情況展開(kāi)監督，累計監督1次；對落實(shí)意識形態(tài)工作責任制展開(kāi)監督，累計監督1次。
（八）針對巡察反饋“作風(fēng)建設不嚴實(shí)”的問(wèn)題
1.加大作風(fēng)建設力度。（1）2024年3月28日，人和國資公司黨委班子成員通過(guò)理論學(xué)習中心組學(xué)習會(huì )學(xué)習了*********總書(shū)記關(guān)于作風(fēng)能力建設的重要論述以及包括《內江市東興區干部隊伍“作風(fēng)能力專(zhuān)項提升”工作方案》在內的作風(fēng)能力建設相關(guān)文件、《推進(jìn)領(lǐng)導干部能上能下規定》文件精神；（2）2024年3月11日，人和國資公司通過(guò)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )組織班子成員及各部室負責人深入學(xué)習了《內江市東興區干部隊伍“作風(fēng)能力專(zhuān)項提升”工作方案》文件精神，要求干部職工提高思想認識，黨員干部落實(shí)“雙報到”，切實(shí)轉變作風(fēng)，提升干部職工作風(fēng)能力建設。截至2024年7月11日，公司共有14名黨員到社區實(shí)行“雙報到”。（3）2024年6月，人和國資公司督促總公司及子公司全體干部職工提高思想認識，對照作風(fēng)能力專(zhuān)項提升行動(dòng)文件要求，圍繞政治站位不高、政治意識不強問(wèn)題”等11個(gè)方面，認真開(kāi)展自查自糾。分別于6月18日對自糾自查雷同的員工進(jìn)行集中批評教育，并對相關(guān)經(jīng)辦人員開(kāi)展批評教育，要求大家要提高思想認識，充分認識作風(fēng)能力建設的重大意義；6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，人和國資公司黨委書(shū)記對各分管領(lǐng)導開(kāi)展提醒談話(huà)，累計開(kāi)展提醒談話(huà)7人次，要求各分管領(lǐng)導要加強對作風(fēng)能力專(zhuān)項提升行動(dòng)自查自糾審核把關(guān)，避免出現相互抄襲、具體表現泛泛而談、整改措施操作性不強的問(wèn)題，經(jīng)核查無(wú)高度雷同問(wèn)題表現和整改措施。
2.嚴實(shí)工作作風(fēng)。（1）明確專(zhuān)人負責黨建工作。2024年1月，抽調一名正式黨員對人和國資公司黨建資料進(jìn)行保管，于2024年3月30日由分管領(lǐng)導進(jìn)行提醒談話(huà)，避免資料遺失；2024年4月，明確專(zhuān)人負責各支部黨建工作，由各支部書(shū)記對經(jīng)辦人員進(jìn)行提醒談話(huà)，加強黨建資料管理，避免資料遺失，累計談話(huà)3人（次）。截至2024年7月11日，人和國資公司及下屬各支部皆無(wú)黨建資料遺失。（2）瑞興文化傳媒有限公司原出納已于2022年8月19日離職；2024年6月27日，瑞興文化公司召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )，總經(jīng)理針對瑞興文化傳媒有限公司2020年-2021年銀行存款日記賬遺失問(wèn)題，對會(huì )計人員就會(huì )計資料檔案收集、整理、分類(lèi)、歸檔工作做出要求和提醒，要求會(huì )計人員應按照會(huì )計資料內容和要求進(jìn)行收集、整理、分類(lèi)、歸檔，負責定期將應歸檔的會(huì )計資料整理立卷，編制會(huì )計檔案保管清冊，會(huì )計檔案的保管應當符合國家檔案管理的有關(guān)規定。
（九）針對巡察反饋“財經(jīng)紀律執行不嚴”的問(wèn)題
1.清退人和國資公司及各子公司疫情補助資金。截至2024年7月，已將涉及疫情補助資金應退盡退，部分疫情補助資金因人員流動(dòng)等因素無(wú)法追回。
2.按規定繳納住房公積金。人和國資公司已清退多繳部分住房公積金。經(jīng)過(guò)自糾自查，人和國資公司及各子公司無(wú)其他超標準繳存住房公積金現象，嚴格按標準繳納住房公積金。
3.規范接待管理。（1）2023年11月20日，人和國資公司財務(wù)部組織總公司及子公司財務(wù)經(jīng)辦人員學(xué)習了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司財務(wù)管理制度》，加強審核把關(guān)；2024年6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，主要領(lǐng)導強調，要規范接待管理，加強審核把關(guān)，防止出現公務(wù)接待用餐標準和陪餐人數超標等問(wèn)題；2024年7月10日，人和國資公司財務(wù)總監對財務(wù)部負責人及經(jīng)辦人開(kāi)展提醒談話(huà)，要求即知即改、舉一反三，緊盯薄弱環(huán)節，加強制度學(xué)習，強調公司財務(wù)部要進(jìn)一步加強審批把關(guān)，對開(kāi)票時(shí)間、審批單時(shí)間著(zhù)重審核，杜絕類(lèi)似情況再次發(fā)生。截至2024年7月11日，公司加強審批程序把控，人和國資公司及各子公司沒(méi)有類(lèi)似情況發(fā)生。（2）天草潤東公司財務(wù)部于2024年4月對前期的接待審批單進(jìn)行清理核查，并在后續工作中加強審批把關(guān)，嚴防類(lèi)似問(wèn)題再度發(fā)生；2024年7月8日，天草潤東公司總經(jīng)理對財務(wù)部負責人及經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話(huà)，要求規范報銷(xiāo)程序，加強審核把關(guān)，杜絕類(lèi)似情況再次發(fā)生。天草潤東公司即知即改并長(cháng)期堅持，截至2024年7月11日，嚴格履行接待報銷(xiāo)程序，沒(méi)有缺單據報銷(xiāo)情況發(fā)生。（3）下一步，人和國資公司及各子公司將加強接待管理，舉一反三，嚴格審核把關(guān)，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒(méi)有類(lèi)似情況發(fā)生。
4.規范差旅費報銷(xiāo)。（1）2024年4月7日，人和國資公司已退回人和國資公司3名職工2023年1月到成都出差多報銷(xiāo)的差旅費；（2）2024年6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，經(jīng)公司研究決定，要求陸續退回2023年1月至2024年7月職工出差公雜費未減半報銷(xiāo)部分，公司及各子公司財務(wù)正在清理，預計2024年8月底前將涉及款項退回公司及各子公司賬戶(hù)；從2024年7月起，公司及各子公司出差人員由所在單位或其他單位派車(chē)的，不再報銷(xiāo)城市間交通費，公雜費減半發(fā)放。（3）2024年4月3日，天草潤東公司已清退1名職工2021年12月出差云南多報銷(xiāo)的差旅費。（4）經(jīng)過(guò)舉一反三、自糾自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司均未發(fā)現有差旅報銷(xiāo)不規范問(wèn)題。下一步，人和國資公司及各子公司將嚴格執行財經(jīng)紀律，規范報銷(xiāo)，監督落實(shí)好公務(wù)出差相關(guān)規定。
5.加強和規范車(chē)輛管理工作。（1）2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中，已明確制定公務(wù)用車(chē)管理制度（試行），由綜合辦統一對車(chē)輛進(jìn)行管理。截至2024年7月，已統一定點(diǎn)洗車(chē)，辦理了油卡進(jìn)行定點(diǎn)加油，2024年4月分別同內江易順汽車(chē)服務(wù)有限公司、內江市東興區中鑫汽車(chē)修理廠(chǎng)簽訂維修合同，建立了洗車(chē)、維修等管理臺賬。（2）2024年6月，分管領(lǐng)導對綜合辦負責人、車(chē)輛管理經(jīng)辦人及所有司機開(kāi)展提醒談話(huà)，強調要加強管理，按規定將公司車(chē)輛停放在公司，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司所有車(chē)輛皆按規定停放在公司。
6.規范駐村隊員費用報銷(xiāo)。2024年4月7日，清退1名駐村隊員2022年3-6月多報銷(xiāo)的交通費。通過(guò)自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒(méi)有發(fā)現其他駐村隊員費用報銷(xiāo)不規范問(wèn)題，并舉一反三，即知即改并長(cháng)期堅持，做好駐村隊員費用報銷(xiāo)審核把關(guān)。
7.高度重視大額現金支取，加強監督管理。2023年11月20日，人和國資公司財務(wù)部組織總公司及子公司財務(wù)經(jīng)辦人員學(xué)習了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司財務(wù)管理制度》，加強審核把關(guān)，堅決杜絕大額現金提取，避免發(fā)生違規行為；2024年6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，人和國資公司主要領(lǐng)導強調，各位分管領(lǐng)導要高度重視大額現金支取問(wèn)題，加強大額現金支取審批、控制及監管，守好審核關(guān)，把牢方向盤(pán)。
（十）針對巡察反饋“招標采購不規范”的問(wèn)題
1.規范招標采購管理并進(jìn)行約談。2024年4月10日，分管領(lǐng)導約談了代理機構及項目經(jīng)辦人，并對所有項目人員進(jìn)行了專(zhuān)題學(xué)習培訓，學(xué)習了內江市東興區政府投資管理辦法等文件，要求加強招投標過(guò)程的審核，嚴把質(zhì)量關(guān)。2023年5月20日，經(jīng)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )研究，審議通過(guò)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司建設工程招標（采購）管理辦法》，進(jìn)一步細化采購流程，規范招投標管理。
2.嚴格把控評標過(guò)程。人和國資公司擬定的《關(guān)于成立風(fēng)控質(zhì)監工作部的請示》(內和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區財政局批復，已成立風(fēng)控質(zhì)監部，并對外招聘兩名工作人員，把牢評標過(guò)程。2024年4月10日，分管領(lǐng)導對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育，要求在今后工作嚴格控制招投標流程，確保后續工作保質(zhì)保量完成，并組織各項目負責人參加集中培訓學(xué)習及約談，集中學(xué)習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，要求進(jìn)一步提高思想認識、錘煉專(zhuān)業(yè)技能，對項目變更事項及時(shí)按程序辦理。
3.完善制度約束。2024年4月10日，分管領(lǐng)導約談了負責同志，督促負責同志盡快完善制度，加強招投標管理工作，使工作制度化、流程化，防范腐敗及廉潔風(fēng)險。2024年5月20日，經(jīng)黨委會(huì )、總辦會(huì )、董事會(huì )研究，審議通過(guò)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司建設工程招標（采購）管理辦法》，文件中進(jìn)一步細化了采購流程和信息公開(kāi)要求，進(jìn)一步約束采購行為，筑牢廉潔堤壩。2024年5月20日至2024年7月11日，非必須公開(kāi)招標項目，如“田家鎮柳橋片區糧油種植示范基地建設項目初步設計+施工圖設計采購”、“內江市東興區特殊教育學(xué)校遷建項目方案設計+初步設計+施工圖設計采購”、“東興區鄉村振興·美鄉優(yōu)城示范帶建設項目（一期）選取施工圖審查單位采購”等項目皆按制度執行采購流程及信息公開(kāi)要求，在內江市國有企業(yè)陽(yáng)光采購服務(wù)平臺予以公告。
（十一）針對巡察反饋“項目管理不嚴”的問(wèn)題
1.加強相關(guān)管理。建立項目、管理人員一對一責任制。2024年4月10日，工程部分管領(lǐng)導對存在“項目管理不嚴”問(wèn)題的項目負責人進(jìn)行一對一約談，要求進(jìn)一步壓實(shí)工作責任、加強過(guò)程管理，累計約談4人次；組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習了《中華人民共和國招標投標法》，要求舉一反三，加強學(xué)習，即知即改并長(cháng)期堅持；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
2.開(kāi)展項目摸排。內江看看•東興24小時(shí)智慧書(shū)屋項目，因項目經(jīng)辦人不熟悉變更程序，未在項目實(shí)施過(guò)程中完善相關(guān)手續而未進(jìn)行項目建設地點(diǎn)變更，由于該項目已辦理結算手續，導致無(wú)法辦理變更手續；2024年4月10日，分管領(lǐng)導對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育，要求加強學(xué)習，熟悉變更程序，避免類(lèi)似錯誤再次發(fā)生；組織各項目負責人參加集中培訓學(xué)習及約談，集中學(xué)習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，要求進(jìn)一步提高思想認識、錘煉專(zhuān)業(yè)技能，對項目變更事項及時(shí)按程序辦理；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
3.強化學(xué)習培訓。2024年4月10日，人和國資公司組織工程部人員學(xué)習了《內江市東興區政府投資項目監督管理辦法》，要求嚴明制度規定，避免項目概算超估算。2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
4.加強學(xué)習并開(kāi)展項目摸排。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開(kāi)展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習了《中華人民共和國招標投標法》，要求在后續工作中更加細致，按程序辦理手續后再開(kāi)工建設；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
5.及時(shí)簽訂合同。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開(kāi)展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習了《中華人民共和國招標投標法》，對合同簽訂進(jìn)行******學(xué)習，要求即知即改，在后續工作中嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及時(shí)簽訂合同；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
6.嚴格履行建設程序。2024年4月10日，工程部主任對項目負責人開(kāi)展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人集中學(xué)習了由于項目管理不嚴導致的處罰案例，針對建設程序不合規問(wèn)題，強調各項目負責人要加強監督管理，加強建設手續資料審核，嚴格履行建設手續，避免該項問(wèn)題再次發(fā)生。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
7.規范合同簽訂。2024年4月10日，人和國資公司工程部主任對項目負責人開(kāi)展批評教育，通過(guò)集中學(xué)習《內江市東興區政府投資項目監督管理辦法》，嚴格按照規定簽訂合同和支付工程款項。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題。
（十二）針對巡察反饋“民主集中制執行不夠嚴”的問(wèn)題
1.強化黨建******。及時(shí)召開(kāi)黨委會(huì )研究重大事項，形成黨委前置研究討論事項清單和會(huì )議紀要。按照“三重一大”前置議事清單，截至2024年7月，人和國資公司共召開(kāi)16次黨委會(huì )，2024年1月12日，黨委會(huì )研究討論了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法（試行）》等16個(gè)內控制度；2024年4月2日，通過(guò)召開(kāi)內控制度學(xué)習會(huì )，對公司中層及以上領(lǐng)導班子進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)一步壓實(shí)責任，嚴格按照制度辦事。2024年4月30日，人和國資公司黨委班子成員學(xué)習了《中國共產(chǎn)黨章程》關(guān)于黨的民主集中制基本原則，進(jìn)一步提高政治站位，嚴格貫徹民主集中制。
2.嚴格落實(shí)“三重一大”議事規則制度。2024年4月2日下午，通過(guò)召開(kāi)“三重一大”前置議事清單學(xué)習會(huì )，從“三重一大”的主要內容、工作要求、決策的實(shí)施、責任追究、監督實(shí)施五個(gè)方面對班子成員進(jìn)行了專(zhuān)題培訓指導，強調班子成員要增強主動(dòng)意識，嚴格落實(shí)議事決策程序，會(huì )前對重要事項及時(shí)溝通，加強上會(huì )資料議事內容審核把關(guān)并落實(shí)逐一討論表決，正確履職盡責；2024年4月10日，人和國資公司紀委書(shū)記對存在議事內容不明確、未逐一表決等問(wèn)題的責任部室負責人及分管領(lǐng)導進(jìn)行提醒談話(huà)，要求進(jìn)一步加強學(xué)習，不斷提高政治站位和責任意識，嚴格按照程序規則辦事。截至2024年7月11日，人和國資公司嚴格落實(shí)議事決策程序，明確意識內容、落實(shí)逐一討論表決，堅持規范議事程序，正確履職盡責。
（十三）針對巡察反饋“隊伍建設有短板”的問(wèn)題
1.完善證照管理制度。2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號），文件中明確了《護照管理辦法（試行）》，并于2024年5月對經(jīng)辦人進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓；2023年10月，綜合辦開(kāi)展證照清查工作，組織公司職工通過(guò)“移民局”微信小程序自查持有出入境證件情況，并由綜合辦統一管理，即知即改并長(cháng)期堅持，根據摸排的實(shí)際情況建立了證照管理臺賬，動(dòng)態(tài)更新、規范管理。2024年4月10日，人和國資公司紀委對綜合辦分管領(lǐng)導及部門(mén)負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求進(jìn)一步強化學(xué)習，即知即改并長(cháng)期堅持，規范管理職工出入境證照，及時(shí)督促職工上交證照。截至2024年7月，人和國資公司共收有49人出入境證照，所有職工（含子公司）皆上交了護照，并按制度要求在回國后15個(gè)工作日內將出入境護照交回綜合辦公室統一管理。
2.采取交流學(xué)習方式，開(kāi)展調崗、輪崗工作。2024年1月12日，人和國資公司對6名員工進(jìn)行調崗、輪崗和交流學(xué)習；2024年3月13日，人和國資公司采取交流學(xué)習的方式調動(dòng)2名員工到人和國資公司融資部交流學(xué)習半年；冠泰公司在2024年3月招聘一名具有相關(guān)資質(zhì)（初級會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格）的員工入職出納崗位；2024年7月10日，分管領(lǐng)導對綜合辦主任開(kāi)展提醒談話(huà)，要求在后續招聘、用人的過(guò)程中注意人崗匹配，避免專(zhuān)業(yè)與崗位不對口。通過(guò)舉一反三，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司無(wú)類(lèi)似問(wèn)題。
3.通過(guò)借調、勞務(wù)派遣、社會(huì )公開(kāi)招聘多渠道招募公司急需專(zhuān)業(yè)人才。（1）2024年1-4月，人和國資公司通過(guò)借調的方式共抽調5名員工到人和國資公司人員短缺的部門(mén)進(jìn)行交流學(xué)習；2024年2月27日，人和國資公司收到《內江市東興區財政局關(guān)于<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司面向社會(huì )公開(kāi)招聘工作人員的請示>的批復》（內東區財發(fā)〔2024〕12號），招聘了6名工作人員（風(fēng)控質(zhì)監工作部2名；黨群工作辦公室2名（黨員）；紀檢監察組2名（黨員））；2024年3月15日，經(jīng)公司研究決定，按程序招聘34名勞務(wù)派遣人員（含財會(huì )等專(zhuān)業(yè)人才），以******人和國資公司（含子公司）業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。（2）綜合考慮招聘成本及公司實(shí)際，于2021年5月12日簽約北京盈科律師事務(wù)所提供日常法務(wù)咨詢(xún)服務(wù)；2024年3月4日，人和國資公司調整了班子分工，印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于調整領(lǐng)導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），文件中明確了：“監事會(huì )監事長(cháng)兼總審計師李波，負責監事會(huì )全面工作:負責風(fēng)控、審計工作，分管相關(guān)部室。”2024年5月，風(fēng)控質(zhì)監部招聘人員已配備到位。2024年7月10日，分管領(lǐng)導對綜合辦主任展開(kāi)提醒談話(huà)，要求在后續工作中及時(shí)同律師事務(wù)所續簽合同，注意對專(zhuān)業(yè)人才加強培養，減少人才流失，不斷降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。
（十四）針對巡察反饋“黨建工作弱化”的問(wèn)題
1.落實(shí)黨建主體責任。2024年3月11日，人和國資公司召開(kāi)黨委會(huì )專(zhuān)題研究了2024年黨建工作，并于2024年3月4日調整了班子分工，印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于調整領(lǐng)導班子成員工作分工的通知》（內和國司〔2024〕41號），明確領(lǐng)導班子成員同時(shí)抓好所負責、分管、聯(lián)系領(lǐng)域、部門(mén)黨的政治建設、意識形態(tài)、基層黨建、黨風(fēng)廉政建設、安全、穩定、環(huán)境保護等工作；2024年4月2日，人和國資公司召開(kāi)科級領(lǐng)導班子及干部2023年度述職測評大會(huì )，報送了2023年黨建工作總結。
2.完善組織架構。2024年2月1日，人和國資公司按程序成立了中共內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司一支部委員會(huì )、中共內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司聯(lián)合支部委員會(huì )、中共四川天草潤東生物科技有限公司支部；對預備期內的2名預備黨員正按程序考察，待2025年1月考察結束后即可按程序轉正；補繳了2名預備黨員2021年6-9月的黨費，共計189.2元，并在后續黨員黨費收繳工作中舉一反三、加強黨費審批收繳把關(guān)，避免漏繳、少繳情況再次發(fā)生。截至2024年7月11日，人和國資公司各支部無(wú)黨費漏繳、少繳現象。
3.建強黨務(wù)工作人員隊伍。按要求落實(shí)內東區財發(fā)〔2022〕71號文件精神，2024年1月，已安排1名正式黨員開(kāi)展黨建工作，并按程序招聘黨員員工4名，并于2024年5月完成配備，進(jìn)一步加強了黨務(wù)工作人員隊伍建設，黨建工作質(zhì)量穩步提升。
4.按照要求落實(shí)組織生活會(huì )制度。人和國資公司黨委對開(kāi)好組織生活會(huì )高度重視，認真貫徹上級工作部署要求，及時(shí)部署，精心確定方案，認真開(kāi)展談心談話(huà)，扎實(shí)做好了主題教育專(zhuān)題組織生活會(huì )的各項準備工作，堅持把組織生活抓實(shí)抓細，將黨員教育落地落實(shí)。2024年1月31日，人和國資公司組織全體黨員召開(kāi)2023年度主題教育專(zhuān)題組織生活會(huì )和開(kāi)展民主評議黨員會(huì )議，會(huì )上通報了2023年主題教育工作情況，黨委成員以普通黨員身份參加組織生活會(huì )并帶頭作個(gè)人對照檢查發(fā)言，相互開(kāi)展批評，讓“紅臉出汗”成為常態(tài)，達到了統一思想、提高認識、增進(jìn)團結的目的。
5.加強陣地建設。2024年7月，人和國資公司在公司門(mén)口設置的黨務(wù)公開(kāi)欄，公開(kāi)了黨委成員及分工等黨務(wù)信息、公司組織架構及領(lǐng)導班子等信息；2024年7月10日，人和國資公司網(wǎng)站公開(kāi)了領(lǐng)導班子及部門(mén)設置等信息。下一步，我司將舉一反三，加強陣地建設，補齊短板，發(fā)揮黨建******，推動(dòng)黨建工作走深走實(shí)。
三、巡察組反饋即知即改問(wèn)題整改落實(shí)情況
（一）規范涉密文件管理
2024年1月，人和國資公司已將2021年第192號、355號，2023年317號、398號、545號涉密文件在臺賬上補登記上文號；2024年1月26日印發(fā)了《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司關(guān)于印發(fā)<內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司勞動(dòng)用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內和國司〔2024〕13號）,其中，《內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專(zhuān)人負責保密工作,并配備了專(zhuān)人負責保密工作，由分管領(lǐng)導于2024年5月23日對保密工作專(zhuān)人進(jìn)行提醒談話(huà)，要求加強保密制度學(xué)習，強化保密工作意識，規范涉密文件登記，落實(shí)保密工作要求。人和國資公司舉一反三，于2024年7月開(kāi)展自查，截至2024年7月11日，無(wú)類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。
（二）嚴格執行財經(jīng)紀律
1.加強審核把關(guān)。2024年7月10日，人和國資公司財務(wù)總監約談財務(wù)部負責人，要求加強審核把關(guān)，避免重要附件缺件、漏件。截至2024年7月11日，人和國資公司無(wú)類(lèi)似現象發(fā)生。
2.規范固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。嚴格按照規章制度，在后續工作中加強學(xué)習監督，進(jìn)一步規范固定資產(chǎn)賬務(wù)處理程序。
3.人和國資公司將積極與相關(guān)單位部門(mén)對接其他應收款項、應付款項清理結算工作。一是開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，及時(shí)結清應收款項、應付款項。二是按時(shí)向應收款單位發(fā)送應收款確認函和催收函進(jìn)行催收。三是不斷同區財政局、區住建局、各鄉鎮單位等相關(guān)單位通過(guò)協(xié)同商議、溝通協(xié)調等方式，商議確定資金渠道或者調撥資金方式，進(jìn)一步推動(dòng)沖減、結清應收款項、應付款項。
（三）落實(shí)工會(huì )工作
2024年6月28日，人和國資公司召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，主要領(lǐng)導對工會(huì )主席展開(kāi)提醒談話(huà)。要求加強工會(huì )制度學(xué)習，規范繳納工會(huì )會(huì )費。經(jīng)公司領(lǐng)導班子研究決定，自2024年8月開(kāi)始，實(shí)行以季度為單位的形式統一收取工會(huì )會(huì )費；2023年10月31日，人和國資公司已取得2022年人和國資公司撥付5萬(wàn)元工會(huì )經(jīng)費的“工會(huì )經(jīng)費收入專(zhuān)用憑據”；2024年7月8日，工會(huì )主席對經(jīng)審委員、組織委員、生活委員開(kāi)展提醒談話(huà)，要求加強工會(huì )制度學(xué)習，檢查清楚附件，杜絕缺、漏附件情況發(fā)生；經(jīng)過(guò)舉一反三并開(kāi)展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司沒(méi)有類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。
四、鞏固和深化巡察整改的工作打算
（一）提高政治站位，壓實(shí)各方責任鏈條
堅持把抓好巡察整改作為當前一項重大政治任務(wù)，作為推進(jìn)全面從嚴治黨的重要抓手，堅持不懈抓實(shí)干，將巡察整改工作作為黨建工作的重要內容，與業(yè)務(wù)工作擺到同等重要位置，真正實(shí)現黨建、業(yè)務(wù)互促共進(jìn)。以嚴的作風(fēng)抓實(shí)抓好巡察問(wèn)題整改。
（二）強化責任擔當，確保整改落地見(jiàn)效
公司班子成員要持續履行好“一崗雙責”和責任范圍內的領(lǐng)導責任，切實(shí)找到整改過(guò)程中的難點(diǎn)問(wèn)題，敢于動(dòng)真碰硬。各部室、子公司要嚴格對照整改方案，高標準推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)，同時(shí)規范整改佐證資料，完善“一問(wèn)題一檔案”。
（三）明確目標任務(wù)，******推進(jìn)問(wèn)題整改
在整改過(guò)程中要理清已經(jīng)整改完成的工作，總結經(jīng)驗，推進(jìn)其他問(wèn)題的整改;全面分析、查找還存在的問(wèn)題和不足，******制定整改措施，責任到領(lǐng)導、到部室（子公司）、到人員，全力推進(jìn)下一步整改責任的落實(shí)、整改任務(wù)的完成。
（四）堅持標本兼治，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
把巡察整改結果轉化為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的實(shí)際成效。以此次巡察整改為契機和抓手，總結整改經(jīng)驗，把巡察整改工作和公司各項******工作結合起來(lái)，系統謀劃、統籌推進(jìn)、一體落實(shí)，同時(shí)積極配合做好區屬?lài)衅髽I(yè)各項工作，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0832-5861807。
中共內江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司委員會(huì )
2024年9月26日
